业务计划管理程序

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业务计划管理程序

目的:

有利于公司发展，提高公司自身实力，确保公司内所有业务活动按计划有序进行。

⒉范围:

适用于公司内所有的中、长期计划及年度计划的制订与实施。

⒊职责:

3·1  总经理主持业务计划的制订与发布。

3·2  管理者代表与质保部负责质量目标、内部质量关键及运行能力指标策划。

3·3  技术部负责新产品开发、工厂设施及技术改造计划。

3·4  业务部负责市场调研、分析营销策略、增长趋势预测及顾客满意计划。

3·5  财务部负责员工健康、人力资源开发。

3·6  总经理负责组织业务计划的编写、修订与实施检查。

⒋工作程序:

4·1  总经理根据原有基础及市场前景，确定业务计划目标，包括年度营销目标（含产品市场占有率）、设计开发目标、成本目标及长期规划应有的开拓市场和创品牌目标。

4·2  目标确定前各部门统计本部门、本年度各种数据，供总经理确定业务计划目标。

4·3  业务计划应进行分解，按时间分解为阶段性目标。各职能部门业务计划目标分解确定本部门的计划目标。

4·4  业务部每半年向主要客户发放《顾客满意度调查表》，参阅《服务控制程序》。

4·5  业务部收集政府和行业管理机关发布的本行业与顾客的统计资料。

4·6  业务计划编制与评审

4·6·1  业务计划为受控文件，其编制、审批、收发、更改和保管按《质量体系文件和资料控制程序》执行。

4·6·2  公司各部门必须制订《部门年度工作计划》，经部门负责人审核，每年于元旦前半个月报总经理审批。

4·6·3  技术部应对公司级数据和资料进行分析和使用，财务部配合列出公司质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本）及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势形成文件并于每年元月份收集同行业信息。

4·6·4  管理者代表对各部门上报的业务计划内容汇总、整理，报总经理召开评审会议，评审会议参加人员:

①正、副总经理；

②各部门负责人；

③总经理指定人员。

评审内容:

①计划目标值；

②计划可行性；

③各项目标的责任人及进度要求。

4·6·5  评审会议必须形成《业务计划评审记录表》，包括评审会议形成的对计划修订意见。

4·7  业务计划批准发布

编写部门根据《业务计划评审记录表》对业务计划进行修改定稿，报总经理批准后发布。

4·8  业务计划的实施与更改

4·8·1  根据公司业务计划，各部门进行目标分解并制订或修订部门年度工作计划，组织实施。

4·8·2   因市场等原因需要对业务计划进行重大更改时，由部门负责人向总经理提出，并按 4·7  进行评审。

4·9  业务计划由管理者代表于每年年底组织验证，并将验证的结果形成会议记录，作为下年度业务计划的输入依据之一。

4·10  制订长期计划，按本程序进行。

4·11  《业务计划》、《业务计划评审记录表》、《业务计划验证记录表》按《质量记录控制程序》归档。

⒌相关文件:

5·1    QS/TSB21601－2002           《质量记录控制程序》

5·2    QS/TSB21901－2002           《服务控制程序》

⒍相关表单:

见清单。

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