质量记录控制程序

青华专业UG培训 · 发表于 2014-7-17 20:31

质量记录控制程序

⒈目的:

对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。

⒉范围:

适用于质量体系所有相关的记录。

⒊职责:

3·1 资料员负责质量体系运行所产生的质量记录的归口管理。

3·2 各职能部门负责本部门所产生的质量记录的控制。

⒋工作程序:

4·1 质量记录的传递与收集

4·1·1 质量记录以书写文件或表格形式传递、保管。责任人填写质量记录，字迹须端正清晰，内容真实，数据准确，不得用铅笔填写。记录必须有责任人签名；有审批和批准栏的，必须有主管领导签名。

4·1·2 如质量记录中涉及数据的更改，更改人应在记录单上签署姓名或盖章。

4·1·3 质量记录每月底由各部门质量记录管理员按类别收集，作好标识，妥善保存。

4·2 质量记录的编号

4·2·1 质量记录的编号和表式更改根据《管理文件控制程序》规定执行。

4·2·2 对于有规律性的质量记录，量大面广，可通过日期追溯，只规定代号。

4·2·3 对于不定期使用，用量小且无法按日期追溯控制的质量记录，除按规定的代号外，同时在记录右上角手工编号：二位阿拉伯数字ΧΧ— 年代号。

4·2·4 对 4·2·3 中用量大的质量记录，除按规定代号外，在该记录右上角打印记录本身流水号。

4·2·5 如同一质量记录同时有几个职能部门使用，在该记录右上角注明文件分发号。

4·3 质量记录的归档与贮存

4·3·1 质量记录由该记录职能部门归档，发至其他部门的质量记录由收文部门归档。

4·3·2 质量记录最短的贮存期限如下：

4·4 质量记录的保管和处理：

4·4·1 相关质量记录的格式装订成册，统一存放。

4·4·2 各部门应把质量记录保存在干燥和安全的地方，避免损坏、变质或丢失。

4·4·3 质量记录可用磁盘、磁带形式保存，但必须要有备份，作好标识，并异地妥善保存。

4·4·4 质量记录不外借，如顾客需要则按顾客要求经管理者代表审批才可提供原稿或复印件。

4·4·5 保管期满后的质量记录由资料员填写文件销毁清单，经管理者代表审批后，由资料员负责销毁。如需保留，须由该部门领导提出申清，经管理者代表审批后，由该部门质量记录保管者在封面上标识 "过期保存" 字样，予以保存。

4·5 质量记录如需换版，则在换版后的记录上标识修改状态，第一次修改为"1"，以此类推，原质量记录自然作废，如需保留，则在该记录上标识"作废保留"字样。

⒌相关文件:

5·1 QS/TSB20501－2002 《质量体系文件和资料控制程序》

5·2 QS/TSB20502－2002 《技术文件和资料控制程序》

⒍相关记录:

见清单。

质量记录保存规定表

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