分析供应商质量

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分析供应商质量

1.1 策划

0 X% x3 w- B; {' M

在报价阶段就必须根据顾客要求，须遵守的法规和公司的主要条件，制定出新产品的规划纲要，它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去。
, W# K& \8 U2 g1 h4 K; B$ k$ d( V在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务，要列出可达到的目标和期限。
# n" _* E& G% m" j2 ]对产品的要求常常高于顾客要求，必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化，通过对所有要求的不断地思考和研究，可能引起策划过程中的必要的更改。
* V1 W! Z* X0 z" M7 T3 a1.1.1是否已具有了顾客的要求？
图纸、标准、技术要求、产品设计任务书
* g& q0 F8 T8 T; f物流运输方案
技术供货条件(TL)，检验规范
质量协议，目标协议
  k1 x3 F+ p5 W8 A6 Q3 b重要的产品特性、工艺特性
2 |1 I" w4 h+ j1 f. `订货文件、包括零件清单和交付时间表
  {  F0 ]" k6 N法规/规定
用后处置计划，环境保护
重要信息传至分供方
1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标？

顾客要求
成本
期限：规划认可/采购认可，更改停止
样本/试生产，批量生产启动
最大生产能力研究
目标确定与监控
定期向企业领导通报信息
' d: ?- _  a( c7 c( F& d同步工程小组
必要时应考虑分供方的开发计划

( F7 K: G' i+ L, ?1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源？
( s6 \# ^, ]8 O9 y: [& n顾客要求
. S8 ?+ Q9 B% H3 a$ C有素质的人员
缺勤时间
2 r* a9 C% Z2 Z1 N+ S+ ~单件全过程生产时间
厂房、场地(用于试验/制造样件)
工装模具/设备
, T" _, ~0 w! \" M& {8 z2 Z试验/检验/实验室设备
CAD，CAM，CAE

3 \; L) o! i2 X; y1.1.4 是否考虑并掌握了产品的要求？
顾客要求
企业目标
同步工程
耐用的设计/可靠的过程
. O+ y2 F- d, b% t& y定期的顾客会谈/分供方会谈
3 ~& t0 C/ Y# j3 O" v' d5 T! _重要特性，法规要求
功能尺寸
. l  P1 h6 V' d0 r, D5 W% c; c安装尺寸
材料
1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？
( X# D  F/ E6 m" o$ q
; z* m/ X8 a4 F4 i' m造型设计/设计
( V& ^) g. k/ ]1 B# P( ~( d质量
生产过程设备，设备能力
特殊产品特性
8 W+ t$ \, N( g( i企业目标
规定、标准、法规
环境污染
期限/时间规定(考虑顾客/分供方的期限规划)
8 J, m, k) ]/ Y1.1.6 是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？

/ ]* b& h+ D6 P) q! ^8 E: F项目领导，项目规划小组/职责(也包括分供方)
有素质的人员
信息交流可能性(数据远程传递)
9 G) }7 F, ^' @  R规划期间与顾客的相互信息交流(定期碰头、会议)
工装模具/设备
# H. c- h& Y9 }试验/检验/实验设备
( D* Y7 M9 w& I  m, l4 ECAD，CAM，CAE
1.1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？

6 R2 N8 [4 i' Y" x审核报告
$ _- l. l9 h; E$ q# B1 K" G8 D访问记录
1 P7 Z4 D' Q0 R$ g$ e分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告
3 g/ t9 U. ?3 U8 K  ]3 T协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
( ^) t' S; Y& U0 \里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
; U: Q- O3 P5 r) m8 X1.2 落实
9 O. z5 B0 v/ B  l( f' ]7 }1 c
, Z9 u4 k2 m& S在产品开发的落实阶段要实施产品规划时所确定的各项任务，并了解和考虑可能出现的更改情况。项目负责人/项目领导担负的一项非常重要的任务，就是及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
与分供方之间的紧密合作和协调也是必需的。与分供方之间的合作和联系可以以同步工程方式进行。
在落实阶段中，要在规定的时间段中进行审核。在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。
8 I& u  z0 u' Z) N1.2.1 是否进行了设计FMEA并确定了改进措施？

: q7 T8 L9 W! ?) U$ |+ A. C9 R顾客要求/设计任务书
' N2 \1 R+ [' T6 Y功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性
$ w# G5 a& T5 o- h3 s+ m! @) |环保观点
0 [1 _( L0 S1 H$ W3 u( [各相关部门的介入
) K( n" ]) I  w; p试验结果
由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要重视分供方所涉及到的上述各要点)
1.2.2 是否对设计FMEA在项目进展中即时更新，已确定的措施是否已落实？
+ Z8 x  o" v- e& T. R' o' N
顾客要求
+ f, P- F# H" b' G. r; \* }4 ?  j重要参数/重要特性，法规要求
功能、装配尺寸
/ `( W6 D: ]- A  o# u* S9 n4 P材料
环保观点
运输(内部/外部)
6 n9 T5 G: [7 c8 s  ~# O由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要考虑分供方所涉及到的上述要点)
1.2.3 是否制定了质量管理计划？
% ?9 N# [% ^( A8 ~4 g7 }
' h  D; F) @+ X2 w样件阶段
质量管理计划描述了在样件阶段必须进行的(如果顾客要求)尺寸、材料和功能检验。
  k0 |" {" f7 S小批量阶段/过程开发的接口
( a  e. z6 }" ^( y; y质量管理计划描述了样件阶段之后批量生产之前必须进行的尺寸、材料和功能检验。
: m# Q/ Q3 j' r5 ~+ m6 c质量管理计划必须说明下列内容：
( C. x5 i& E/ }& c0 v5 j确定和标识重要的特性
# m1 J0 a, N: T5 A: U* A制订检验流程
8 P% n$ x# g6 ]2 m配置设备和装置
: ^1 j+ f( D- [8 m5 z0 c4 C质量管理计划必须说明下列内容：
8 y7 _9 s; h/ Q) n适时地、预先地配备各检测设备
: v5 D: j* }0 v: n/ i有针对性地在产品实现中的不同阶段进行检验
澄清验收规则
4 U% x; N$ o+ }6 }0 C  b外购件的认可
1.2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？

5 i3 i7 C/ |: X* v4 m  H
产品试验(如：装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
8 u4 P" X+ D) q样件状况
- m# D1 U( o$ B' X3 Y批量前样件
$ u9 L/ X% l8 P1 s试制时的制造设备、检测设备/检测手段
: I4 [9 K  X+ Z分供方提供的零件的认可/试验状况
1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？
% B6 h4 T6 ?7 e: F) Y. x4 U& U
/ e4 ?4 ^3 u! n  J8 r顾客要求
有资格的人员
1 p* e% x2 T: f  C$ x% \缺勤时间
1 c/ }& a7 N% k6 @  Q单件全过程生产时间
; J6 _, P3 b' e+ j2 |+ X9 j1 }厂房、场地
9 L9 g& S# Q5 ^1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？
( H1 J/ W; }8 J( }5 F$ J0 Q
: }5 e$ O& \5 T* ]/ _试制品制造
6 b- k  e  `/ z4 h& v样件制造
工装模具/设备
试验/检验/实验室设备
对有偿服务的规划(期限/范围)
) b2 d7 t+ d. @- u1.2.6 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？

9 r; L8 j3 N( G审核报告
访问记录
! d6 j" `* C& I" G访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告
5 t4 s+ _  A9 c! H  f3 d* B3 R$ F协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
供方商在分供方处的里程碑检查及检查报告
# {* w, n0 v0 J& \
+ ]% {4 i$ Z" }+ B! J2、过程开发
在报价时，就必须根据顾客要求对产品的制造过程进行基本规划，并在签定合同后将其细化并纳入到过程开发计划。现有的技术能力和人员能力必须予以考虑，扩展能力规模要预先规划。
- ~5 R0 N# J9 \0 x6 _7 C在对所有的任务、目标和期限进行具体化时，要通过各部门之间的合作将全部接口部门联系起来，各项任务和职责要明确确定下来。
在生产过程的规划和落实期间，由于顾客要求的变化或法规的变更，原有策划可能需要更变，甚至重新考虑。
4 M# S7 @+ D- J8 ~8 G
* h, x& |& n7 m$ O2.1.1是否已具有了产品的要求？
6 n6 ^$ u0 G% U% @顾客要求
7 W5 e8 E' r2 h3 j. r. j法律、标准、规定
物流运输方案
技术供货条件（TL）
7 U" P! ^4 G% A3 a: x质量协定/目标协议
7 t4 a1 C5 ~  P) |; ?重要特性
: X1 J3 \! z7 C+ T# U, _! ^; @4 {材料
用后处置、环境保护
必须将有关的要求传达到分供方
- r& t+ i+ f- o! n$ U2.1.2 是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标？
* F0 _+ N, U) {2 o
& d1 I" U- g5 A顾客要求
成本
& t) u" X* {: t8 B4 M, ?期限：规划认可/采购认可、试制/小批、批量生产起动（SOP）
% }' s# o9 i6 m  s! j% s# [生产能力研究
8 H8 N( E& ^4 C$ F- x8 L& w$ B生产设备/检测设备、软件、包装设备的落实
更改保障方案（对SOP启动的影响等等）
6 O" f% O1 @: d6 G: R物流供货方案
目标确定与监控
6 x6 R4 h# t/ R5 A2 {$ \! N$ M' |; V定期向企业领导通报信息
1 n* _- E: v  `: a: H2 y必要时应考虑分供方的开发计划
2.1.3 是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？
# U+ k4 A& a( b$ {0 {
顾客要求
" |+ U( F3 M. Z" }( g, T4 X原材料/外购件的可用性
% n4 A( S9 _' W7 w9 d有素质的人员
' P& Z5 z7 V2 V3 M缺勤时间/停机时间
  Q8 @  P3 M- U  e, \单件全过程生产时间/单机产量
厂房、场地
设备、工装模具、生产设备、检测设备、辅助工具、实验室设备
' [% U" e7 S$ k* g3 h运输设备、周转箱、仓库
CAM，CAQ
2.1.4 是否考虑并掌握了过程的要求？
6 G4 c9 ^. ^$ ?; q! {
- \3 G! t/ z6 U& e顾客要求
8 r- V. {) l3 p( c6 ?5 [法规要求
能力证明
& ~& E) W3 D  ]设备、工装模具、检测设备的适合性
! |3 h8 s6 f3 a7 X. M工作岗位和检验岗位的布置
搬运、包装、贮存、标识
+ k  q, w; |7 m- M# f% O" e2.1.5是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？
( t9 y. E- [" u' m9 h. t5 I
项目领导、项目规划小组/职责
' g; N+ L* a, L2 U有素质的人员
3 m2 V: ]/ b- I$ k& `: V, H  _. o设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验室设备
$ d& q3 C7 S! q4 r0 Y# a; H. ?3 D$ W信息交换可能性（如，数据远程传递）
规划期间与顾客间的相互信息交流（定期碰头、会议）
CAM，CAQ
' r8 P+ [3 B& p9 I! z7 P) \2.1.6 是否进行了过程FMEA，并确定了改进措施？
/ U& k2 q9 H# V. Y- \
+ @1 P; s7 \  D( W) W  l全部的制造步骤，也包括分供方处
$ g/ H! n+ H: T" P* r3 i: Y顾客要求、功能
重要参数/重要特性
. E4 c9 _: j( {* [7 J可追溯性、环保观点
9 q) i$ S9 E1 _5 L. m, N4 q6 E运输（内部/外部）
各相关部门的介入
: `; [  \: W; Y0 ?: O- l7 ~) m有设计FMEA导出的针对过程的措施

2.1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？
审核报告
% @5 ?" {2 _& p8 r* n' O访问记录
  J" b2 B* b4 D! v% x' W4 U分供方的证据文件、认可文件、项目报告
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
里程碑检查、供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
. |, ]/ e! J! K6 g! v4 G2.2 落实

# b" W- q/ ?( H' s在过程开发的阶段要实施过程规划时所确定的各项任务，并了解和重视已经出现的更改情况。为了管理项目/项目跟踪，项目负责人必须及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
在落实阶段中，要在规定的时间段中进行评审，在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。

6 g  B  H% L1 P. O% E$ ]& D/ F+ ~2.2.1 在项目进行中发生变化时，是否对过程FMEA进行了更新，已确定的措施是否已落实？
/ H8 q' x% l  |. t- M' Z顾客要求
5 I! W5 `7 f* x9 R0 ]全部的制造步骤，也包括分供方处
3 Y7 z* `' p3 w9 }/ g重要参数/重要特性、法规要求
装配尺寸
材料
可追溯性、环保观点
运输(内部/外部)
由设计FMEA导出的针对过程的措施
$ Y  S  a& X; t- W
- `3 M1 J+ |3 y2 ^2.2.2 是否制定了质量管理计划？
* d) j' s! s- G* E3 p' S& V6 j批量前阶段(产品开发的接口)
质量管理计划描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材料的和功能的检验。
) I6 p9 o& n: G3 Q! r批量生产阶段的准备
质量管理计划是一个汇总性文件，即批量生产必须注意的产品特性、过程特性、过程控制措施、检验和测量系统。
& B5 h+ e$ A+ [# h1 {# X4 M质量管理计划必须说明下列内容：
确定和标识重要的特性
9 f: i; Z# [6 L+ ~  G, v制订检验流程(包括与分供方的接口)
配置设备和装置
6 w% V8 n' p  y# X8 \适时地、预先地配备检测设备
5 T. n1 H) ~4 H/ {4 _0 b) Y有针对性地在产品实现过程中的不同阶段进行检验
澄清验收规则
2.2.3是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？


6 ~1 H1 M( [1 s$ M$ }产品试验(如装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
& K1 Y8 h3 ]" r3 R1 P9 J预批量零件、零批量零件
* Y* N# m* y) Y0 o+ Q首批样件
  i$ a: |/ p$ F" p9 G1 B# S0 c重要产品特性和过程特性的能力证明
物流运输方案(如通过试发货运输了解包装的适宜性、各种专用包装的选择)
工装模具、机器、设备、检测设备
所涉及到的外购件/分供方的有关证据
2.2.4 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的？

! s) ^8 ]/ \' W顾客要求
" M. H* O5 |- P# E' D确定最小生产数量
# k& t5 J7 O( Z5 e% m1 M% ?过程能力、检测设备能力
生产设备/装置的批量生产成熟性(测量记录)
首批样件检验
搬运、包装、标识、贮存
5 C% P' X- B* \; |- H. t人员素质
工作指导书/检验指导书
工作岗位布置/检验工位布置
对分供方试生产的验收

2.2.5生产文件和检验文件是否已具备，是否齐全？
* U' E0 F) O; y8 i! s  {$ j1 Q5 b, X过程参数(如压力、温度、时间、速度)
" o6 w8 n2 Q& R. R8 _! \! r机器/工装模具/辅助器具的数据
检验规范(重要特性、检测设备、方法、检验频次)
过程控制图的控制限
3 ^- K& N% N7 @: D, V机器能力和过程能力的证明
设备操作说明
工作指导书，检验指导书
' `" {4 B2 J/ n9 B& D缺陷发生的最新信息
  S7 P8 R2 s1 `- A/ f
2.2.6 是否已具备必需的生产能力和资源？
3 N/ X# ]. h/ |. T& Y$ g- Y顾客要求
  m8 c6 c& h/ y$ U. Y/ d4 F原材料/外购件的可用性
有素质的人员
缺勤时间/停机时间
单件全过程生产时间/单台设备产量
  H7 r3 w6 M: w厂房、场地
设备、工装模具、生产设备/检测设备、辅助工具、实验室设备
运输设备，周转箱、仓库
2.2.7 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？
/ R& G) U1 q2 d- C! [2 e
审核报告、访问记录
) b3 X: u- R9 ?) l生产设备状态评价、工装模具验收
4 M) L9 [* A* H. l分供方的证明文件、认可文件、项目报告
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告
1.1 是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货？

---分供方会谈/定期服务
. v2 S+ e9 X/ r( V---质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书
$ a6 h7 e  E3 X0 g- V---按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择
% S- l+ ?/ b& y8 r. |---D/TLD-分供方的特别认可
1.2是否确保了采购件质量符合要求？---足够的检验可能性(实验室和测量设备)
---内部/外部检验
---顾客提供的检具/样架
" }; y& M+ A- H0 x7 V---图纸/订货规定/技术规范
$ ?, l9 K; i8 R, ]---质量保证协议
---确定检验方法、检验流程、检验频次
; }# j4 C8 x3 |' }" Q! z9 J4 O( e---分析重点缺陷
( I3 v! k9 q" `# O1 U, b---能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性
0 |& d( c+ \. W0 w% S1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？

6 {+ h" l& @* c5 X* S! e
---质量会谈的记录
---改进计划的商定与跟踪
---改进后零件的检验和测量记录
---分析缺陷重点/有问题的分供方
6 S9 ~5 S/ u; }---评价供货质量业绩(质量/成本/服务)
# J5 F" Q/ q- f/ M1.4 是否与分供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？

---专题工作小组(有组织的工作组)
) i" U& X9 ~- j7 T3 L% k4 B---确定质量、成本优化和服务的定量目标，如
在提高过程可靠性的同时降低检验成本
, T; f; G* t5 z: o减少废品(内部/外部)
# u  D, f2 D) T+ h/ X* J0 D- b+ H; _( ]减少周转量
7 f! \6 P& s  {0 L8 I8 R/ ^提高顾客满意度
7 w" D" r- m: r9 ~/ ?: ^
1.5 已供货的批量产品是否得到了所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？
$ V" V1 K1 g, E  q' S" J---顾客信息(技术规范/标准/检验规程)
---工程样件认可、试制样件认可
---按VDA进行的首批样件认可报告
---重要特性的能力证明
---注意安全数据表，EG标准
' B( ]& N! D0 E8 _+ L6 y---可靠性分析评定
9 X. j1 p" D0 |+ R7 q---例行认可检验报告
( c: e/ z6 w0 P# x* ~" L2 M1.6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？
% r, f' w# F& ~0 m+ F/ ^  G
5 E9 U: z7 R, [# {4 ^  f/ F顾客提供的产品可以是：
2 T; g( ]9 `# K% O  v. x  e---服务
, h( v4 ~' y( I% C1 [, y% U---工具、模具、检具
---包装
---产品
---控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期)
---出现产品有缺陷或丢失时的信息通报
---质量文件(质量现状、质量历史)
1.7 原材料库存量是否适合于生产要求？

7 o, v/ [) t, P* Q---顾客要求
& `* N" {! m2 L6 U---看板/JIT
# l* r* i: Y2 l' \& `---贮存成本
---针对原材料和外购件瓶颈的应急战略
---FIFO(先进先出)
1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放
3 U* b0 ^  N& S( ?0 i1 C4 \
---包装
---仓库管理系统
---FIFO(先进先出)/按照批次投入使用
---有序和清洁
---气候条件
- u$ m7 z0 u( T1 L& n---防损防污防锈
---标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)
---确保防止混放和混用
---隔离库(设置并使用)
) f, }* W5 y7 l$ @& @1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求？
( Z; G/ t. c" n4 |
7 s4 @# V; B7 `( p---分供方的选择、评价和素质提高
& s" P1 L1 i/ q8 P# E---产品检验
---贮存/运输
---物流
---产品/技术规范/特殊的顾客要求
---模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
---标准/法规
---包装
' w5 P8 w6 ]. e  L5 L---加工
---评价方法(如审核、统计)
. f& }1 x% P8 z8 F6 V" J' b" o---质量技术(如8D方法、因果图)
& J+ T" N5 g6 S* x---外国语

9 t# r0 E" r" s. h; u( D3 ?* @2 _

0 G! o! \( ?( R8 h