|
分析供应商质量 5 h, D1 r0 T( h
1.1 策划 & e, ]& v0 D7 h4 a2 @# g n* a
在报价阶段就必须根据顾客要求，须遵守的法规和公司的主要条件，制定出新产品的规划纲要，它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去。
5 S5 g. L, |, P, k3 E在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务，要列出可达到的目标和期限。
8 j( K% k# ~. c. }& s ^对产品的要求常常高于顾客要求，必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化，通过对所有要求的不断地思考和研究，可能引起策划过程中的必要的更改。
- ^1 r2 n L/ J( ]- a* G1.1.1是否已具有了顾客的要求？9 { n7 Z: Q" d0 m! G
图纸、标准、技术要求、产品设计任务书
4 c+ @# `! I( J1 F6 e- x物流运输方案0 E) g. B7 q' p) N5 n3 E
技术供货条件(TL)，检验规范1 G% f- J' y: e' b# K: I J
质量协议，目标协议
' R- |; |) l) v9 A重要的产品特性、工艺特性' Y- I2 h2 V1 d* D# V9 B
订货文件、包括零件清单和交付时间表; Z! C+ R, V" a
法规/规定
! f; Q2 p4 R" Q# ?" z" x3 ~" ]用后处置计划，环境保护* M1 _2 ~( |" v: Q6 r
重要信息传至分供方7 }) a/ u' D0 ]! v9 d
1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标？
2 {7 V; x3 U D% X7 f* _' I
) a# I1 f: z7 e& ?8 q9 E9 a7 J顾客要求9 V* N! F N2 v3 `" [7 q
成本# g7 \1 E2 X$ |. x, y, t5 o7 k
期限：规划认可/采购认可，更改停止! ~5 K( j6 A9 n$ V& f5 w
样本/试生产，批量生产启动
3 p8 L+ ?- @4 a9 h2 E6 F5 c最大生产能力研究/ ?3 p; T' y2 e" p
目标确定与监控
: N) b1 J* H0 ?7 {- f" r0 W0 E1 Q3 Q7 A定期向企业领导通报信息
( X: l4 O' Y0 D+ s8 Z. P6 J, C同步工程小组
E$ _, K) Z4 ~2 G必要时应考虑分供方的开发计划
# q% v3 }' c. l8 q& G T
2 O3 K2 K& ?) K2 L' g, x K( V x# r1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源？% b4 y* x" v* K
顾客要求; B' l* d: t5 Z8 X8 X3 U
有素质的人员
, u( `4 S% B U* a: e5 ^缺勤时间. W/ y, d( c$ Z/ M1 D# h
单件全过程生产时间
' h; R) S I3 ?厂房、场地(用于试验/制造样件)2 W. a ~" J1 `0 Q6 _2 e
工装模具/设备
9 O) m* `) `# r% ~, H; m) L2 ?试验/检验/实验室设备7 j, Q& N* f- O6 O: h$ }
CAD，CAM，CAE8 u. U. k; p8 h" \$ I* e
, d/ ?: {. F6 S, g# }" Q- ?; G, Y
1.1.4 是否考虑并掌握了 产品的要求？
0 y/ s0 r% O- M5 w顾客要求+ v8 x, t# T) A
企业目标+ ~. t3 p# q3 n( }9 A
同步工程, q3 N5 V; U/ N, s |' g2 z
耐用的设计/可靠的过程
7 G# x0 }( R) b2 T( l! U, r, N定期的顾客会谈/分供方会谈
) k! b) B& ~6 c% [0 C5 [2 Q重要特性，法规要求* M7 _7 E9 s1 K2 ~8 k
功能尺寸
, D7 u, o9 ?" J0 v安装尺寸
, q7 z1 [' Q6 ^! i! `1 s" k# E$ P材料
' b" k: F0 C/ A1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？
+ E) A8 h# T- W/ ?* n9 N% ~6 R. F' U, D( W
造型设计/设计' d" X% R. ~0 U. w! D' b3 Z9 s0 R
质量
8 E, m) t7 F8 _7 [生产过程设备，设备能力* v7 [$ o! G. H z J* {7 @ M, b
特殊产品特性, J- v4 g8 M) |8 e; F
企业目标
7 Y( ^% [0 U5 g, k/ {6 U5 v/ P$ u规定、标准、法规
0 A+ O7 P, I) J7 e环境污染4 G* T3 x. _* |
期限/时间规定(考虑顾客/分供方的期限规划)
. |7 D% S; m) c% B _% Y1.1.6 是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？! g$ i% n; u$ I* C
$ L+ A: U9 V4 d* h. x$ D
项目领导，项目规划小组/职责(也包括分供方)
' \5 E' s4 s# `7 t% J: I& G有素质的人员6 v: j- l6 P2 D8 [0 P" M
信息交流可能性(数据远程传递)' P" _$ n9 u! d" |! l
规划期间与顾客的相互信息交流(定期碰头、会议)
( C( V$ B2 ^! H- s: e" {工装模具/设备1 H& b) u3 u+ f
试验/检验/实验设备
/ [% Q3 I9 r" c5 A- U* c+ xCAD，CAM，CAE/ ]( t" C" w4 A8 Z6 @5 @
1.1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？
& B. V2 J, Q# w6 l3 f2 E
- P W* _, e' t, @审核报告
' j8 N$ J5 L; @. v9 _% ?! m访问记录
/ S! n+ A Y. _( o& q- I! [- M! x分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告
! O; A( q7 v7 h协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组 e6 ?1 p8 {( w1 c
里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
4 H! h+ P, R C4 H1.2 落实; K- _6 Y: c/ D: M1 T
/ ]$ k) T `( D: F4 Z5 R在产品开发的落实阶段要实施产品规划时所确定的各项任务，并了解和考虑可能出现的更改情况。项目负责人/项目领导担负的一项非常重要的任务，就是及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。) b7 L9 Z) n& T. S, A
与分供方之间的紧密合作和协调也是必需的。与分供方之间的合作和联系可以以同步工程方式进行。
# N) P2 }: G& v% }8 f在落实阶段中，要在规定的时间段中进行审核。在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。
* s+ F6 m8 Q. p5 ?3 O7 u1.2.1 是否进行了设计FMEA 并确定了改进措施？
$ q- [9 ^3 ^+ s" e( b+ T, U5 ~. A2 f. ~0 z4 `5 o" w4 z1 C s n; d W
顾客要求/设计任务书9 Z( s, B* U% C- S4 g
功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性- E% `1 R2 \9 ~$ C( T5 h+ G: P
环保观点
+ K% `$ P* }; y各相关部门的介入
! _& {( X2 h( l9 G5 X) C5 q/ Q |/ A% H试验结果
6 U8 E: S9 K6 ~& n) v1 \- H由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要重视分供方所涉及到的上述各要点)) b; J/ q& y& y+ y E& Y
1.2.2 是否对设计FMEA在项目进展中即时更新，已确定的措施是否已落实？5 b. i2 g- r1 c6 g+ b0 x* w
9 A5 X7 y# U+ |; m# P* w
顾客要求* ~7 O" @* \" w/ H! W% Z) ~
重要参数/重要特性，法规要求! v+ ]3 H8 u* a2 c0 e$ W1 C+ W
功能、装配尺寸: f( j: g8 R/ b, d& w( T' c
材料
6 r6 z6 X) o* I: }9 r环保观点( u2 q# a) h2 m6 m F; l+ b
运输(内部/外部)
" x% \! K. g' J, a) ]5 U由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要考虑分供方所涉及到的上述要点)( F& @* `3 R/ Y, q
1.2.3 是否制定了质量管理计划？
8 W0 T4 O) Y" X3 G4 _% R6 r" h
9 v' E) I* L. u; [- {7 ^样件阶段
9 a# o- C' V5 W质量管理计划描述了在样件阶段必须进行的(如果顾客要求)尺寸、材料和功能检验。/ M4 J P, @- a* r" ~: T
小批量阶段/过程开发的接口5 V; T5 C+ U2 f; Q
质量管理计划描述了样件阶段之后批量生产之前必须进行的尺寸、材料和功能检验。- |4 N4 f1 |# q" j5 m7 m+ W
质量管理计划必须说明下列内容：
: L7 c" n* q V确定和标识重要的特性' v/ E' G6 H: ]1 r1 g- s
制订检验流程$ G1 I5 x4 \9 Q8 X6 `
配置设备和装置
1 x$ T- Z0 q" K0 K# a质量管理计划必须说明下列内容：
) S$ k$ N" K" \* Q! j# ~适时地、预先地配备各检测设备8 m5 M, T, U! Z$ ?3 V
有针对性地在产品实现中的不同阶段进行检验
3 \0 v/ @( N2 x! J, _澄清验收规则$ X! ?& ?% C. Z
外购件的认可6 {' ^7 V% ]! k8 B# @# f
1.2.4 是否已获得各阶段所 要求的认可/合格证明？
$ o! F+ a; O' @
4 t% C% b0 i, G% B4 |/ v$ b; b$ X2 A9 P( b5 Z* P2 t
产品试验(如：装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
, ]+ I( V5 p) v( k; i0 U样件状况
7 D2 a3 s1 o& r+ e8 o: M; i批量前样件
3 z: W: a' e; t试制时的制造设备、检测设备/检测手段
* a0 a; R9 X+ n6 D. M/ ^分供方提供的零件的认可/试验状况2 i, C, d% m/ }& p0 l+ p* a' V
1.2.5 是否已具备必需的 开发能力和资源？
2 q$ n. s% ^* Y: d1 V' m( S9 A' T8 U7 L7 N4 ^
顾客要求3 P$ P+ J" s" u8 T+ {
有资格的人员
4 n4 v/ _# P; P/ z* x+ w缺勤时间
9 G/ j2 y' ~8 o, I( \7 G4 W单件全过程生产时间( s) f* _* U5 w9 e9 A
厂房、场地2 b1 d9 J5 {: \" e# G6 D
1.2.5 是否已具备必需的 开发能力和资源？
! c# N2 T w6 u' z$ D( [4 L8 E. O" @/ e' p9 |- N
试制品制造
. Z% I, F4 ~/ {样件制造
1 c! Q! U! ?. g- N6 N/ w工装模具/设备
8 M m( l, l; r% M* i M试验/检验/实验室设备
9 c- I5 p j2 q# ^( f0 e对有偿服务的规划(期限/范围)
; w2 K7 h3 E+ S3 e' D) r1.2.6 是否检查了分供方相 应的活动并能提供证据？
; S8 V" I+ ]; z$ l) i$ I9 C
$ j& T0 ]/ y6 P* x9 U, _. x. [审核报告8 J" w5 T9 G+ y8 I7 }- \
访问记录
c+ Q! }1 t. \6 D0 X7 [+ c访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告5 X; i# g$ k7 O% s7 j# r. Y' t
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组' q! c* E' ~5 C; L
供方商在分供方处的里程碑检查及检查报告1 P4 t- t8 ^+ x* w; [6 a/ X' J
# |, J/ [2 J8 Z; s2、过程开发4 A( }8 `- H4 F6 n
在报价时，就必须根据顾客要求对产品的制造过程进行基本规划，并在签定合同后将其细化并纳入到过程开发计划。现有的技术能力和人员能力必须予以考虑，扩展能力规模要预先规划。
3 K2 ]; ]' p F, }在对所有的任务、目标和期限进行具体化时，要通过各部门之间的合作将全部接口部门联系起来，各项任务和职责要明确确定下来。: C% ^6 s) H& P
在生产过程的规划和落实期间，由于顾客要求的变化或法规的变更，原有策划可能需要更变，甚至重新考虑。
9 X9 j! F; ^6 M( l+ b: A7 U) }" m; l5 d
2.1.1是否已具有了产品的要求？
/ C' N7 {8 H0 r6 J. _顾客要求3 P9 C7 }) f/ ]2 ^
法律、标准、规定& `3 T" J% c1 B% J" ~5 I
物流运输方案4 A: s: R5 R- V7 ?6 e/ s
技术供货条件（TL）/ y* Z2 y. M! X. T1 ^! ~4 D9 P1 t
质量协定/目标协议8 \* y* B8 z5 i( Z0 |" Z
重要特性
) ]: Y, C6 x3 t1 S( O Y材料
" g+ [+ ^. w8 d7 w/ q用后处置、环境保护7 ~+ M5 V3 r1 J0 o/ o
必须将有关的要求传达到分供方8 [% x4 {- X0 t8 _+ w
2.1.2 是否已有过程开发计 划并遵守了给定的目标？
2 G7 x5 C+ [7 U7 f. l+ O2 u$ P2 `2 j. n0 V, d6 f
顾客要求# a9 ]! h% M4 z9 N5 K
成本
/ n# b6 a3 A0 }期限：规划认可/采购认可、试制/小批、批量生产起动（SOP）0 h8 z' ^8 h# w5 c5 o: L
生产能力研究- D+ C+ j* A! Q+ a
生产设备/检测设备、软件、包装设备的落实
4 ~! q" U8 d6 O! @+ q9 E更改保障方案（对SOP启动的影响等等）
' k' z e% L/ M/ R) _) k# l物流供货方案+ l; g+ U" b) x* F7 M! x0 ~1 O7 m
目标确定与监控
% {. F, H) `. w/ V- o6 a! ]定期向企业领导通报信息
: F. M9 W$ H- `9 ]! t6 q必要时应考虑分供方的开发计划
% s! @4 Y6 f' R. l7 x' y+ N+ m2.1.3 是否规划了实现批量 生产所需的能力和资源？
! \8 G" H y# c! b5 b" v4 b
$ Y* R9 e9 `! y6 {; @7 D顾客要求7 e N" p+ E2 k: _
原材料/外购件的可用性
# U/ r% H6 G9 w2 ^有素质的人员- `9 d3 u$ j/ g4 s h4 j3 u
缺勤时间/停机时间
/ W- u ?" R1 r" y0 R7 S$ x/ C6 p7 X单件全过程生产时间/单机产量4 u* S3 t% n" J7 `
厂房、场地! F, J0 }: `2 p. K4 _ Z
设备、工装模具、生产设备、检测设备、辅助工具、实验室设备
0 v2 \# O3 E3 _运输设备、周转箱、仓库
* u5 Y3 F% D/ C9 B( j4 tCAM，CAQ
! p& C8 M! b7 _, g% O% B( S2.1.4 是否考虑并掌握了 过程的要求？
+ t. M2 I2 I: S8 ] l' Z% V9 a) T9 D9 a+ o3 j. }9 V
顾客要求7 s4 g" X5 s; D: N
法规要求( \, P8 ~4 B! I3 W4 V* m# o
能力证明6 M& S2 S- u- e! ?4 K% W/ R
设备、工装模具、检测设备的适合性: j/ W: h# ?2 Z6 H" k1 r2 v
工作岗位和检验岗位的布置
2 L. ~4 V; B9 C9 V0 w: T搬运、包装、贮存、标识6 x7 |7 J! g+ X0 h: B5 H
2.1.5是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？
; ]5 z& M! m8 F, r! K8 n$ Z+ |
& f2 ?) S9 b% G" f/ H# D5 N5 y& a项目领导、项目规划小组/职责2 @1 ` _$ J# g+ O% [4 w( }
有素质的人员
2 U7 E7 y3 C) a: l* W" L设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验室设备* J) ~: d8 r6 v$ ^2 B& M; s s
信息交换可能性（如，数据远程传递）; `3 }% o: m6 C! C }. E# H
规划期间与顾客间的相互信息交流（定期碰头、会议）
! }7 \% J6 l* v# l* WCAM，CAQ/ `# u# i: T( ~ y; u
2.1.6 是否进行了过程FMEA， 并确定了改进措施？
3 F/ F |# s' N n$ V- v
( m, S8 ]9 v; Z( X+ j全部的制造步骤，也包括分供方处
7 |3 T' b. k# Z9 o+ t顾客要求、功能
$ L9 |% ?+ `9 y' |# p; y重要参数/重要特性
w J- ]' m1 F5 A3 i可追溯性、环保观点
. h! e: g8 u, m; S# N% W运输（内部/外部）3 g; K" p- F, q. s! E
各相关部门的介入! D! x0 q4 F2 C: K; e0 o1 `
有设计FMEA导出的针对过程的措施( I( L( T+ p" t- u3 X' ?: G
$ G/ O. r) S7 M4 j% m; R1 I2.1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？8 W' i: Q; |5 C S% ?
审核报告$ \1 h: f) `3 e1 q+ c
访问记录
; Z/ K8 V f& ]0 z3 ~$ ?+ Z分供方的证据文件、认可文件、项目报告
: q; L, C, e$ |协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组" p: a* O% Z$ x/ j
里程碑检查、供应商在分供方处进行的里程碑检查报告9 I/ A0 l, `6 d3 P( ?) j9 Q& `
2.2 落实
1 n7 L, b3 ?8 i$ y* Z; }# l$ i. l- E0 ~7 v
在过程开发的阶段要实施过程规划时所确定的各项任务，并了解和重视已经出现的更改情况。为了管理项目/项目跟踪，项目负责人必须及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
2 h' s" q. _+ q& z- d5 ?$ c- f在落实阶段中，要在规定的时间段中进行评审，在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。2 O* w- y+ z3 s' L* E- o
& L$ k) [$ g7 q% x( Z6 f2 ~
2.2.1 在项目进行中发生变化时， 是否对过程FMEA进行了更新， 已确定的措施是否已落实？ + l$ f& T2 {0 F
顾客要求
8 D1 i$ i3 h6 h$ y0 w; h- b0 _全部的制造步骤，也包括分供方处3 q/ g3 a4 T8 P! U8 T) b
重要参数/重要特性、法规要求) a! q5 m5 m, R9 h' P
装配尺寸
$ Y2 T! B) h1 y! S% C* x; k: o材料$ d, s7 W) k+ q) s
可追溯性、环保观点
E/ a8 z/ e9 }& B9 E5 w7 k l运输(内部/外部)9 Y1 a: S" f. P
由设计FMEA导出的针对过程的措施& w' J: q. m3 j; C, H5 G! K
* w- A1 y# c- o& {4 l2.2.2 是否制定了质量管理计划？ 4 s1 e/ x5 q/ P/ r/ x& l( Y7 S
批量前阶段(产品开发的接口)
; n0 } p0 z2 k* z* I( y质量管理计划描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材料的和功能的检验。
- w7 N, c; B0 ^' T) ~" z批量生产阶段的准备
9 {) R! h2 Y& c: w质量管理计划是一个汇总性文件，即批量生产必须注意的产品特性、过程特性、过程控制措施、检验和测量系统。
. h8 q3 q! d* D {: M. n4 C/ S# P7 k0 x质量管理计划必须说明下列内容：* _- D1 \' k- W( ]; X+ v. c
确定和标识重要的特性
) i; W- D+ M6 k7 U3 o制订检验流程(包括与分供方的接口)
; a% m4 @9 |% x* [% d) k0 M/ c配置设备和装置
7 l) @! ?# W1 @适时地、预先地配备检测设备2 @! I+ E% o+ G2 u5 c. D) F
有针对性地在产品实现过程中的不同阶段进行检验
+ J9 _) i" J. b" q澄清验收规则. r8 `& s! W. T5 d7 K, U" I8 [
2.2.3是否已获得各阶段所 要求的认可/合格证明？ 9 t* ~) R+ _; S2 d2 t6 [4 J
# L$ w# O7 R7 C8 G) {: _
' J* g1 {% R4 u产品试验(如装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)- i1 ^. B$ x8 [
预批量零件、零批量零件
' f( A3 E' e. `! {/ A1 r/ I首批样件
) `) |( p: A5 P/ l重要产品特性和过程特性的能力证明
: p6 N% Y* H! S+ n9 [4 u( _物流运输方案(如通过试发货运输了解包装的适宜性、各种专用包装的选择)
7 w! v2 {6 {1 x& v工装模具、机器、设备、检测设备
$ ?7 ~9 ?/ |0 {( D- L; G" G所涉及到的外购件/分供方的有关证据
" O D* v: Y ]: r' t- d) p& K2.2.4 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的？
) d8 G; J6 k2 A7 I: ?; Z" [' Q* U+ S5 q- C) @% X7 J& x
顾客要求8 S$ V( p: |4 m4 t0 a( }8 m$ K8 ]
确定最小生产数量) B0 V- w& `3 k" v7 G$ V" q
过程能力、检测设备能力- [5 Q' D) Y! |% W7 a
生产设备/装置的批量生产成熟性(测量记录), N- [, d7 z, n( q! ]7 `
首批样件检验! p: ?3 ]- r+ y! C [3 o
搬运、包装、标识、贮存( P/ A1 W k: h5 g% w
人员素质& r8 E% x: r; N8 j
工作指导书/检验指导书
7 h0 z4 c+ e0 S9 M& k工作岗位布置/检验工位布置
9 I# C! Q$ W1 k5 `% q0 C对分供方试生产的验收
. L" Y! K5 P) |, F; n7 M& {% I4 W- {( U9 d+ c6 _6 U$ }
2.2.5生产文件和检验文件 是否已具备，是否齐全？
: |" u! E# {1 ` O: { p/ N过程参数(如压力、温度、时间、速度), v1 P' i+ z ]( U1 I
机器/工装模具/辅助器具的数据
1 g5 H7 ?, P9 G* o& L: T" i3 _检验规范(重要特性、检测设备、方法、检验频次)
9 `' r, a7 a0 B8 I3 i4 {1 [! w过程控制图的控制限
/ e; b s% D# l* L机器能力和过程能力的证明
9 P- V/ @% A; b) S+ m3 w" u4 S设备操作说明" ~3 }5 N0 U4 k) @
工作指导书，检验指导书$ ?8 }* v ^1 }* z: [8 G. S/ w
缺陷发生的最新信息( e( L5 ?9 ~% ]" c# h9 U
& q4 K+ Y7 o* z- v! ?. _/ s) t2.2.6 是否已具备必需 的生产能力和资源？
6 [: P4 l( b& H$ g: ]2 L顾客要求# V( V! [ t% d& Z3 m6 o, p
原材料/外购件的可用性6 }1 Z* X) ]4 W. j2 ~2 T
有素质的人员# e: g. G. H0 n c
缺勤时间/停机时间8 n X. S* A# t8 ?8 U5 v' T/ u
单件全过程生产时间/单台设备产量 Z g; i7 d6 ~5 X1 ^( j4 w
厂房、场地7 A0 f* V) }+ i
设备、工装模具、生产设备/检测设备、辅助工具、实验室设备1 J/ E" d! d8 F, M3 e9 r2 p
运输设备，周转箱、仓库 " @) R* P% U; T2 U4 V" l
2.2.7 是否检查了分供方 相应的活动并能提供证据？& C- O; C5 I6 t7 Q2 ~) Z4 }! `/ a
' |3 z0 Q& l$ a8 ?8 z& Y
审核报告、访问记录
9 `# ^" `% b6 \, R; N4 `' y生产设备状态评价、工装模具验收
/ P0 a1 q0 e% g) X+ I+ g* {分供方的证明文件、认可文件、项目报告5 H& E0 K. ?1 t" E" R2 R' w
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
( c; P, F0 q) M( t供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告: m3 `" f- j) e
1.1 是否仅允许已认可的且具 有质量能力的分供方供货？
4 I8 `; R# h- w0 ] g B
9 _; ], m! S! K+ x/ Q---分供方会谈/定期服务* y: B* ] {8 O" z$ i
---质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书
4 i$ f+ S+ {8 u7 K' H( N" ?6 `---按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择
D- M4 d' M9 \---D/TLD-分供方的特别认可
" ]* O: T4 `) i% R1 w0 j$ m, z m1.2是否确保了采购件质量符合要求？---足够的检验可能性(实验室和测量设备). c* J' L" S' C4 k0 a& d
---内部/外部检验& ^, h* `# {2 J1 C
---顾客提供的检具/样架
4 R+ N* V0 B7 r---图纸/订货规定/技术规范
. s4 D7 i! t2 @1 s) l- E3 K/ _/ Y. n---质量保证协议" z3 W& d% H. U! H# i8 z, M% b
---确定检验方法、检验流程、检验频次
, k3 D3 \+ M6 F7 h7 J' o' D( L---分析重点缺陷4 I) l b- V* s, w
---能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性
9 h7 Z6 j6 i% \1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？
" \" S" ]6 L8 D" t, t% r6 U4 m9 \# K
% r# C1 |) R; ?
---质量会谈的记录
" d9 L" m, A% g. ]; r' ?" Q---改进计划的商定与跟踪. D, c9 j$ q/ d. t4 l6 Y8 x
---改进后零件的检验和测量记录
8 y) g2 T6 i. K8 g1 w2 J( Q---分析缺陷重点/有问题的分供方+ q$ t2 W( g: U0 ~3 c# K
---评价供货质量业绩(质量/成本/服务)
7 i) Y! \; Z7 y8 b1.4 是否与分供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？2 Z4 o+ L+ R! l5 ?/ o) X
" _# n) s; X3 a' v. i7 ~
---专题工作小组(有组织的工作组)
! l. d/ Q g( E( ]% D v---确定质量、成本优化和服务的定量目标，如" e2 L! Z# Z) h. ]
在提高过程可靠性的同时降低检验成本
" X5 B- W' O; o+ v8 X6 G减少废品(内部/外部)# W6 c1 X- j5 t4 w; B% g
减少周转量0 l! W0 B; `1 |! W
提高顾客满意度
, f" V# @) l% w# w" o! N3 t9 V% }& A
1.5 已供货的批量产品是否得到了所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？% @8 Q, d0 m; l7 h! ^
---顾客信息(技术规范/标准/检验规程)5 k8 G Y1 ?6 ]% `5 } {* C
---工程样件认可、试制样件认可
& t$ W$ O' L7 V---按VDA进行的首批样件认可报告
# r" w6 B% J0 V* T! O! _---重要特性的能力证明) ]: w( a& g5 h/ o; g# B
---注意安全数据表，EG标准6 u& n6 E* M- @: |; u5 ]* j
---可靠性分析评定
! h' P0 k7 n( q---例行认可检验报告
! a* K+ w# O( x3 l1.6 针对顾客提供的产品，是否 遵守了与顾客事先商定的方法？
' o2 L, r! t# w+ @* l
* I( Y o& j, [# e6 _顾客提供的产品可以是：
4 H! [( w" `/ V1 P/ z7 A+ O7 o8 _---服务
: ]4 C* z" {+ o) h5 u---工具、模具、检具
8 t; k' I! S, v& Q* ?" R* z1 y3 ?6 O N---包装, D) x, n6 R% }/ @# L4 \ D. l
---产品/ s; v5 V1 n) n: ?. M2 l) Q
---控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期)& ~ A' L( n3 M2 H7 }
---出现产品有缺陷或丢失时的信息通报
3 e# N" j) p0 ]$ I, m# A2 P0 E---质量文件(质量现状、质量历史)
- e+ J9 p; R9 b) ]) G# C% k3 w4 ~1.7 原材料库存量是否 适合于生产要求？
" X( W$ Z, Y, n4 N( j, D3 w5 F
2 v3 T* W1 G+ N) e1 m! p5 b---顾客要求' ~0 a: Z1 a3 Y& x% q
---看板/JIT- @! N$ i$ c2 V+ J0 k+ ~! ^+ X( j+ x1 J* B
---贮存成本
/ K1 C( o7 H) e# w, L! L, g---针对原材料和外购件瓶颈的应急战略# A+ @ z1 l! n" L# q' X( k) | n+ h
---FIFO(先进先出)5 k" c3 Y% y/ ?, A' o2 o0 e
1.8 原材料/内部剩余料是否 按照要求发送/存放" ?4 P h1 {- a
0 a( J y8 l! M* w1 S---包装
: v$ { u; L/ G1 P5 n. B. ?---仓库管理系统6 G8 H9 r4 Y; ]5 J2 I) G
---FIFO(先进先出)/按照批次投入使用4 ?4 ^8 h6 w" P5 b1 Y* ?
---有序和清洁$ l. F5 ^+ \* x8 d3 } S
---气候条件
/ I& x( q5 w) P; J+ Z---防损防污防锈
# b5 b V+ V; M V6 P---标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态). m2 |- U0 x3 ^$ T9 [- v
---确保防止混放和混用
, O8 V2 [8 m( R- Y6 k/ @/ ~2 J k---隔离库(设置并使用)3 g5 ?; N- J( `( a! o' _
1.9 员工素质是否满足了 相应的岗位要求？ + l7 P4 O" b( i# y" u. }
! r" Z3 B5 d8 d' G8 @
---分供方的选择、评价和素质提高
- `( X1 V9 ?, a---产品检验
; H9 g% Y# z: ^) l a( r---贮存/运输
" M; ~% T: X* U. F: m7 y3 a---物流( Q5 R' d1 ^) `. E) O( Y( Q. z3 Y) Z
---产品/技术规范/特殊的顾客要求: m2 `5 X) {: ]2 l( S1 ?5 ]
---模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
) J+ Z5 D! _+ d9 j; L- T---标准/法规
- N" _2 y7 @# T) W! [4 q y0 e---包装' m8 o. C! _/ q0 i" F" A4 R+ J
---加工4 O' a9 g9 w/ u4 t8 l
---评价方法(如审核、统计)5 |, g0 q3 f) W
---质量技术(如8D方法、因果图)
! q- l7 |$ b/ |! J! p0 n---外国语
8 c+ n- x1 z5 O4 |1 I1 Z/ M; Q8 h z4 F; |6 o( ]7 u
+ W( I4 O9 \1 G- A
# j; \5 N5 q% t5 |3 i4 ~. M( V% c U
% m+ C: E% ]/ E$ p) p |
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狗仔卡
发表于 2014-7-18 14:55
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