分析供应商质量

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分析供应商质量

  P1 O. {# u' L" P; _$ O3 w0 w; y! F

1.1 策划

在报价阶段就必须根据顾客要求，须遵守的法规和公司的主要条件，制定出新产品的规划纲要，它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去。
6 A0 L: |& S  |8 ~% u7 k在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务，要列出可达到的目标和期限。
对产品的要求常常高于顾客要求，必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化，通过对所有要求的不断地思考和研究，可能引起策划过程中的必要的更改。
6 o' a2 s' v, H3 e1.1.1是否已具有了顾客的要求？
图纸、标准、技术要求、产品设计任务书
物流运输方案
技术供货条件(TL)，检验规范
4 H  r& m! L1 ~7 P( h7 m质量协议，目标协议
# W) Q. Z2 o$ }7 j! G; O; o重要的产品特性、工艺特性
' b( t9 e& g' i7 K' {- |8 [7 }4 I订货文件、包括零件清单和交付时间表
1 c( C$ g/ d" @( ]法规/规定
1 O9 k% {# e* V2 o( C* f# K# h0 d用后处置计划，环境保护
重要信息传至分供方
1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标？

顾客要求
8 P0 b+ o) V1 K$ j成本
期限：规划认可/采购认可，更改停止
样本/试生产，批量生产启动
1 o- d' k2 S  A5 c3 m% a最大生产能力研究
+ C4 L3 q& G4 O* h. a# @: u目标确定与监控
+ h- Y! v- g$ A" j2 e定期向企业领导通报信息
同步工程小组
' [! N* Q( f6 o必要时应考虑分供方的开发计划

1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源？
* g, @& w8 ]* [, G3 N( `7 D顾客要求
, I3 H# E- a5 C% E: E有素质的人员
' |+ h% T* Z; A缺勤时间
单件全过程生产时间
) g1 V$ m1 L, ~- q6 Q  ^厂房、场地(用于试验/制造样件)
工装模具/设备
7 q3 s0 y% @& H2 [, @! W9 C, Y试验/检验/实验室设备
: u# Z% f' ^! P8 K: R0 e8 S* Q0 @CAD，CAM，CAE

% Y5 D7 a# p8 @5 J1.1.4 是否考虑并掌握了产品的要求？
+ V" R) k; O& B顾客要求
企业目标
同步工程
0 e; n5 ~1 _: ]3 U; l4 f耐用的设计/可靠的过程
. }) p* d. ~" r5 C+ i, R, |- T/ Y8 h定期的顾客会谈/分供方会谈
重要特性，法规要求
功能尺寸
3 I+ Z4 O2 X# s6 T安装尺寸
( m/ f9 q1 E0 \% `/ l材料
1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？

1 G# Q$ P) ^: ]- ?- X9 _造型设计/设计
: ^7 R4 k* S% @& c0 g质量
2 `7 ]8 q0 T$ v# L4 _* ~生产过程设备，设备能力
- d" m& }8 r' p- l- _) h+ A特殊产品特性
3 A& v: ]9 D$ p8 A; L企业目标
2 r( c2 }$ s) m; r规定、标准、法规
5 Q. l7 K! x# S, P1 Y4 H- c环境污染
期限/时间规定(考虑顾客/分供方的期限规划)
1.1.6 是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？

项目领导，项目规划小组/职责(也包括分供方)
有素质的人员
0 E* ?" y$ S1 Y信息交流可能性(数据远程传递)
规划期间与顾客的相互信息交流(定期碰头、会议)
/ Z8 m; X- V7 N! R5 W) ^2 h: @工装模具/设备
试验/检验/实验设备
CAD，CAM，CAE
1.1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？

3 l& H' {8 n/ s$ Z审核报告
$ ]% m- u& p+ |+ I# a# y访问记录
9 d. h5 g7 p( j分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告
( ~- E' }: x+ B! l1 H+ i, l协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
" b. @- c5 @7 }  ~3 f. A' G7 X1.2 落实
- f4 T+ v! M- P. |6 P: Y$ K% N
在产品开发的落实阶段要实施产品规划时所确定的各项任务，并了解和考虑可能出现的更改情况。项目负责人/项目领导担负的一项非常重要的任务，就是及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
3 ^+ t+ n0 R" q与分供方之间的紧密合作和协调也是必需的。与分供方之间的合作和联系可以以同步工程方式进行。
+ O' ?9 ]2 O- V. b! R" X, M% K在落实阶段中，要在规定的时间段中进行审核。在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。
1.2.1 是否进行了设计FMEA并确定了改进措施？

2 V, a2 D! c8 |* H  k顾客要求/设计任务书
功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性
3 I+ C( n8 Q" ~0 a: _- V) H环保观点
各相关部门的介入
  C/ d7 A  C: M8 E/ D6 B试验结果
0 n  f0 w* u3 _9 k- F5 j0 e由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要重视分供方所涉及到的上述各要点)
8 G) J0 B7 d7 ?% E1.2.2 是否对设计FMEA在项目进展中即时更新，已确定的措施是否已落实？

顾客要求
# y; Y& f; E- ?) `9 i重要参数/重要特性，法规要求
' l/ m" K- Z2 G" J/ |功能、装配尺寸
材料
- s" s' Z% j* e* q. d- h环保观点
运输(内部/外部)
由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要考虑分供方所涉及到的上述要点)
1.2.3 是否制定了质量管理计划？

样件阶段
质量管理计划描述了在样件阶段必须进行的(如果顾客要求)尺寸、材料和功能检验。
小批量阶段/过程开发的接口
质量管理计划描述了样件阶段之后批量生产之前必须进行的尺寸、材料和功能检验。
! H7 ~9 h$ U2 L7 t1 [质量管理计划必须说明下列内容：
7 H8 c, z8 G! {) g+ _! x确定和标识重要的特性
制订检验流程
配置设备和装置
" j1 ~+ x  ~$ ~! e; r6 ^$ f质量管理计划必须说明下列内容：
适时地、预先地配备各检测设备
有针对性地在产品实现中的不同阶段进行检验
+ }, [+ m. L. ~9 G8 ?澄清验收规则
, R# y9 V( m. }/ m) W外购件的认可
1.2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
, W% j9 X0 q- q( n  N

产品试验(如：装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
$ p( G/ s4 \' p" n( T样件状况
批量前样件
试制时的制造设备、检测设备/检测手段
分供方提供的零件的认可/试验状况
1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？

9 A9 Q* }! a; y# x5 A顾客要求
有资格的人员
缺勤时间
单件全过程生产时间
厂房、场地
1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？
" s+ l! A4 M: V# G# s
; T% S" N" o7 |4 t* u* Q8 N+ T试制品制造
% \5 @) F- a  Y/ b: s$ ?1 i* f9 j0 d样件制造
% j8 ~0 Z: F5 L0 _工装模具/设备
3 K' d9 C9 H$ x1 B! S" G试验/检验/实验室设备
对有偿服务的规划(期限/范围)
! `* W) p- j) j9 U6 a7 W. {& x9 ]1.2.6 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？

审核报告
访问记录
访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
供方商在分供方处的里程碑检查及检查报告
& c! Q- w' D$ W( W& f# r
5 T2 z7 x# q. r2 K+ n. a8 V2、过程开发
在报价时，就必须根据顾客要求对产品的制造过程进行基本规划，并在签定合同后将其细化并纳入到过程开发计划。现有的技术能力和人员能力必须予以考虑，扩展能力规模要预先规划。
1 @# f9 E5 R1 ?在对所有的任务、目标和期限进行具体化时，要通过各部门之间的合作将全部接口部门联系起来，各项任务和职责要明确确定下来。
9 x/ Z0 y' Y; ^) s在生产过程的规划和落实期间，由于顾客要求的变化或法规的变更，原有策划可能需要更变，甚至重新考虑。
4 M+ O9 x' b0 G) h- |: e
2.1.1是否已具有了产品的要求？
3 z' M: ?" Y) Y6 R! c' Z8 i顾客要求
) p( h0 y7 W6 ?$ E5 b法律、标准、规定
物流运输方案
技术供货条件（TL）
质量协定/目标协议
重要特性
材料
用后处置、环境保护
必须将有关的要求传达到分供方
$ A; R* S* Y. P  u2 F2.1.2 是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标？
% \0 _8 I! D( Q7 |
顾客要求
" [* A2 ~/ `6 e9 w8 A2 ~成本
4 v; n. c7 Q# y, a0 y  H  x1 H期限：规划认可/采购认可、试制/小批、批量生产起动（SOP）
& G  s; C! P( O生产能力研究
生产设备/检测设备、软件、包装设备的落实
7 i5 M6 L! [& v9 h- a: e1 |更改保障方案（对SOP启动的影响等等）
1 }& G: p, f) B; k物流供货方案
7 `9 b" J3 k( b6 N# J目标确定与监控
$ ~9 c9 a4 X% R6 P/ n' H定期向企业领导通报信息
必要时应考虑分供方的开发计划
2.1.3 是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？
1 u8 G0 ~7 `) `( o6 }/ X
' O# V) P2 T$ k% h: V# B! ]# k顾客要求
( r" l, x' G8 P, ^原材料/外购件的可用性
2 F1 {6 A& F# Y3 p; ]有素质的人员
缺勤时间/停机时间
, u( V. J# l' P+ ~7 Z' t$ p& }单件全过程生产时间/单机产量
9 R% e5 M6 {8 A厂房、场地
, F: @# w/ T6 u) c( Q& P& \; S设备、工装模具、生产设备、检测设备、辅助工具、实验室设备
运输设备、周转箱、仓库
CAM，CAQ
: n4 ?0 ], e$ ?( g. x" S  q' N2.1.4 是否考虑并掌握了过程的要求？
/ z* C  O2 D, g6 x5 N1 t0 @" i
顾客要求
法规要求
能力证明
设备、工装模具、检测设备的适合性
2 ~  z; I7 j( d5 p& x; x工作岗位和检验岗位的布置
) J2 f) L+ g2 Y8 B- o- X搬运、包装、贮存、标识
/ k" m: @, |5 ?6 _- u3 c7 R2.1.5是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？
0 n2 d, S, T: r9 W, \6 X" V
/ V; |( Z0 F  J项目领导、项目规划小组/职责
8 ^: }( {2 X0 t3 g- P% o有素质的人员
设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验室设备
信息交换可能性（如，数据远程传递）
1 Z5 J& I# `7 B/ t7 M, E' E6 [. Q7 u规划期间与顾客间的相互信息交流（定期碰头、会议）
CAM，CAQ
5 F! K( |  m" n8 Y- \2.1.6 是否进行了过程FMEA，并确定了改进措施？
8 I, x$ |4 C" W- |
" f& ]' Z0 C# v# q8 z全部的制造步骤，也包括分供方处
  t4 A% _+ W" `" ^# V顾客要求、功能
重要参数/重要特性
可追溯性、环保观点
运输（内部/外部）
" ~! s$ q4 f! ^$ N! Z2 b各相关部门的介入
有设计FMEA导出的针对过程的措施
( p# h9 N* b/ h. g2 P" q5 `# Y
/ r7 F* e% T" Z2.1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？
审核报告
4 Y* U+ P3 H( \9 y( [4 P- R. l访问记录
分供方的证据文件、认可文件、项目报告
2 E7 P2 d& Q. r) W3 z协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
+ H& b: [( ]9 m2 `里程碑检查、供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
2.2 落实

在过程开发的阶段要实施过程规划时所确定的各项任务，并了解和重视已经出现的更改情况。为了管理项目/项目跟踪，项目负责人必须及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
0 F3 N7 i0 M5 @" P4 Q0 _在落实阶段中，要在规定的时间段中进行评审，在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。
5 ~4 v/ y0 K" K9 I8 ?! v# [' A% B
2.2.1 在项目进行中发生变化时，是否对过程FMEA进行了更新，已确定的措施是否已落实？
: }* P$ h0 u. Y: N" ?顾客要求
全部的制造步骤，也包括分供方处
重要参数/重要特性、法规要求
装配尺寸
材料
4 V1 f1 t' }3 ~. E* c0 R可追溯性、环保观点
运输(内部/外部)
! a& S/ T6 h% _, U由设计FMEA导出的针对过程的措施

6 g$ o, Y) w, ^2.2.2 是否制定了质量管理计划？
批量前阶段(产品开发的接口)
质量管理计划描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材料的和功能的检验。
; V  @' b: u9 l3 B批量生产阶段的准备
# D& J0 T' f2 \' d6 C6 a; u- o质量管理计划是一个汇总性文件，即批量生产必须注意的产品特性、过程特性、过程控制措施、检验和测量系统。
* C  Q, w& ?# w, r质量管理计划必须说明下列内容：
确定和标识重要的特性
制订检验流程(包括与分供方的接口)
% C9 Q( k6 t) @8 q9 `8 \8 A配置设备和装置
" M7 \- Z) A6 }( \# E" L1 R适时地、预先地配备检测设备
有针对性地在产品实现过程中的不同阶段进行检验
( O% p( b# ]9 ^( }7 z* o澄清验收规则
! d1 A- B& D4 c! E2.2.3是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？

  }5 z( Q2 q, z. b* v4 e* M
# ~  a5 l, H* I3 H产品试验(如装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
预批量零件、零批量零件
5 \7 A2 T1 O, m1 i" J, J3 L  f首批样件
0 f4 S5 N( W  o; J8 Z  E4 I重要产品特性和过程特性的能力证明
4 M4 f& A( W! W; {% h4 z物流运输方案(如通过试发货运输了解包装的适宜性、各种专用包装的选择)
' ]* W  y8 P3 s工装模具、机器、设备、检测设备
所涉及到的外购件/分供方的有关证据
2.2.4 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的？
+ Z: ]  q& P8 k! x0 h; t
; ~9 y5 m. t& A顾客要求
4 ?7 n$ N; M& x7 e; O2 a" _确定最小生产数量
4 g* p9 X. a0 `, A1 e1 M. M2 `- b过程能力、检测设备能力
" x( K7 F, U  c$ a. V: A% W5 q, w4 T生产设备/装置的批量生产成熟性(测量记录)
+ F% z; D; C7 E# L. F- ?4 {首批样件检验
9 C) S  l4 f. `搬运、包装、标识、贮存
. e% U3 f) _/ J' i" I5 _0 a人员素质
" J+ p0 R1 P6 j7 V. N5 h工作指导书/检验指导书
/ c1 w& n/ u" S; ^工作岗位布置/检验工位布置
对分供方试生产的验收

2.2.5生产文件和检验文件是否已具备，是否齐全？
# ^# _7 y' D6 {4 A9 I过程参数(如压力、温度、时间、速度)
0 A4 ~0 G# L& @6 y# s机器/工装模具/辅助器具的数据
  M/ P) P+ d8 q% d检验规范(重要特性、检测设备、方法、检验频次)
) t. ^! d+ Z: ~" j& |" ?过程控制图的控制限
机器能力和过程能力的证明
设备操作说明
: G  q3 w, r, J$ N! `' O工作指导书，检验指导书
) m8 P; h* C+ G缺陷发生的最新信息
) W2 u5 e. X! u$ |" b4 U
2.2.6 是否已具备必需的生产能力和资源？
" g' s7 Q+ g& M; ~: I! o顾客要求
6 D: q% W# D( q' B9 Y4 Z原材料/外购件的可用性
有素质的人员
缺勤时间/停机时间
单件全过程生产时间/单台设备产量
! z% a, z% @- Y厂房、场地
设备、工装模具、生产设备/检测设备、辅助工具、实验室设备
运输设备，周转箱、仓库
2.2.7 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？

审核报告、访问记录
: W/ g) \# V; \# m生产设备状态评价、工装模具验收
分供方的证明文件、认可文件、项目报告
5 [- n" G3 k$ U$ @! ^协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告
1.1 是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货？

---分供方会谈/定期服务
+ T9 p1 \- M, V5 z( s/ X---质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书
! v  l1 A# P8 ^; `---按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择
! x) ?  f. U: @; Z( k2 M---D/TLD-分供方的特别认可
1.2是否确保了采购件质量符合要求？---足够的检验可能性(实验室和测量设备)
---内部/外部检验
---顾客提供的检具/样架
9 i2 m/ x! ?; a3 j& S9 i' ^---图纸/订货规定/技术规范
% ], W# @* k& Z$ J6 d* j0 ^1 O: S---质量保证协议
) d  q, E. Q- k, v2 V  q0 y) ~---确定检验方法、检验流程、检验频次
---分析重点缺陷
---能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性
1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？
7 Y% H# }! K4 X% ~1 I, N( b

2 u0 r5 N  `. }---质量会谈的记录
. D  m& w  _6 w* G6 }6 L---改进计划的商定与跟踪
---改进后零件的检验和测量记录
4 v  t+ s7 [9 r---分析缺陷重点/有问题的分供方
---评价供货质量业绩(质量/成本/服务)
1.4 是否与分供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？
9 i" t+ P4 w5 j3 d) ^; Q4 \* n! d
---专题工作小组(有组织的工作组)
---确定质量、成本优化和服务的定量目标，如
* q6 G5 a. W+ j: \0 c6 l2 r, ?在提高过程可靠性的同时降低检验成本
) a0 t+ y6 Q) O5 a7 d6 J减少废品(内部/外部)
$ L* y# }9 A$ R减少周转量
1 q, _" P  Y$ N& l  S* D6 P提高顾客满意度

1.5 已供货的批量产品是否得到了所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？
) l* C# Y1 i/ d' I---顾客信息(技术规范/标准/检验规程)
---工程样件认可、试制样件认可
---按VDA进行的首批样件认可报告
---重要特性的能力证明
---注意安全数据表，EG标准
, B2 d" k3 @" Z0 p---可靠性分析评定
  j8 g1 N; R# L! l3 @  X! k, O---例行认可检验报告
1.6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？

顾客提供的产品可以是：
" n8 w& M$ H! Z$ L9 n1 ]+ J---服务
* I. G. h* i) s4 D6 i/ j+ M/ |- |---工具、模具、检具
---包装
---产品
---控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期)
! x: R, U7 s) n---出现产品有缺陷或丢失时的信息通报
; f1 a: N( j! G: m9 h0 {---质量文件(质量现状、质量历史)
9 Y  j$ e+ ^$ I# e1.7 原材料库存量是否适合于生产要求？

* W3 M7 ~7 L0 ~---顾客要求
---看板/JIT
* f5 w+ D- I( R---贮存成本
---针对原材料和外购件瓶颈的应急战略
3 N) g; H. N) a* @4 x; h& H---FIFO(先进先出)
5 n& g( v# ?$ x3 Q* S1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放

7 o' R7 {; T7 y! T# {! R2 G---包装
9 d6 b  s; ^) x' N' b, f# b. @---仓库管理系统
( e( a% B0 C) [) Z# |) E8 \---FIFO(先进先出)/按照批次投入使用
---有序和清洁
% \0 y8 I" ~' R  R6 n0 v- w---气候条件
$ `2 H( g& {, a# X% u2 K---防损防污防锈
---标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)
---确保防止混放和混用
0 ~% F& U0 |6 ?, a* a---隔离库(设置并使用)
. W  @4 C/ C' H- L0 f0 e* w1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求？

. V7 z1 S/ c8 D---分供方的选择、评价和素质提高
. ^- Z. D' u+ |1 M$ R$ u4 K---产品检验
1 m4 ]# m# k, c5 e---贮存/运输
---物流
; ^$ b6 u. n9 G( y" `* `---产品/技术规范/特殊的顾客要求
4 M% H1 d. W4 q# a8 P4 J---模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
4 }& Q* d. d4 }---标准/法规
3 B/ Y; S; R. _& G* F; N---包装
---加工
4 m" h) I! X  b---评价方法(如审核、统计)
---质量技术(如8D方法、因果图)
---外国语
( K9 ?  t  [8 c! E' a; I6 S

8 F8 C$ Q8 v5 S7 q