分析供应商质量

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分析供应商质量

1.1 策划

! F% W% G( H2 c! |. a5 u" {+ A

在报价阶段就必须根据顾客要求，须遵守的法规和公司的主要条件，制定出新产品的规划纲要，它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去。
$ K+ T4 H6 X8 h6 y8 B9 b2 W2 d7 G3 @( _在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务，要列出可达到的目标和期限。
: M/ W# T; o% C) E0 `' |对产品的要求常常高于顾客要求，必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化，通过对所有要求的不断地思考和研究，可能引起策划过程中的必要的更改。
1.1.1是否已具有了顾客的要求？
图纸、标准、技术要求、产品设计任务书
物流运输方案
技术供货条件(TL)，检验规范
质量协议，目标协议
4 E8 _" \2 [% A  n: E& [重要的产品特性、工艺特性
# d4 X) y  Z# R# y5 S7 M1 _  x订货文件、包括零件清单和交付时间表
法规/规定
用后处置计划，环境保护
) }' M2 B) [. u$ A: ~! m9 B+ t重要信息传至分供方
, e, W  ~4 n; R1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标？
  J1 ~3 F7 Y4 z5 t, k: F, L
& B2 y2 C1 H) E1 C/ k" E顾客要求
成本
期限：规划认可/采购认可，更改停止
样本/试生产，批量生产启动
! @; R8 c0 x% d! q% x: i* c% e$ L最大生产能力研究
目标确定与监控
& f! y& E" y+ A5 a' T1 {定期向企业领导通报信息
同步工程小组
+ \  R1 A* f9 y6 ^6 X1 F9 b" U必要时应考虑分供方的开发计划

1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源？
3 j8 E) o* Q7 k6 _顾客要求
有素质的人员
缺勤时间
单件全过程生产时间
4 N* K6 Z  `$ c2 J8 o厂房、场地(用于试验/制造样件)
8 j7 v2 [" l" h# O( h' ~工装模具/设备
+ P4 i: n8 H! n  k% m; c试验/检验/实验室设备
CAD，CAM，CAE
- y( X( N4 f* }% x# {
( j. r& V2 C, y' |& u+ d  c1.1.4 是否考虑并掌握了产品的要求？
( ?9 q& P- a0 y6 ^: @# J9 H顾客要求
企业目标
同步工程
# X- r( I: t5 K! o9 I耐用的设计/可靠的过程
定期的顾客会谈/分供方会谈
1 O+ M' x; f0 \8 J! C( U" ?重要特性，法规要求
! L3 T; H. a6 T: G功能尺寸
% {- C: d; y* j0 D; ?; J. x安装尺寸
材料
! S  A+ {" i2 Q! }1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？
4 v' V$ d( Z; R  r
造型设计/设计
质量
6 k6 x( v1 C; k1 {' v1 \生产过程设备，设备能力
( I6 J4 h# q# _) V5 Q, Y4 L特殊产品特性
企业目标
% ]1 ^8 c5 r; \0 W; N6 Q规定、标准、法规
环境污染
期限/时间规定(考虑顾客/分供方的期限规划)
1.1.6 是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？

2 S& _" v) W$ }6 ^  N项目领导，项目规划小组/职责(也包括分供方)
5 f. y: Q  G4 I7 s有素质的人员
信息交流可能性(数据远程传递)
规划期间与顾客的相互信息交流(定期碰头、会议)
0 Y& Y( `4 g  V( k* D) R2 X' p: b$ P工装模具/设备
试验/检验/实验设备
7 b% D6 C7 L0 w/ T7 R3 gCAD，CAM，CAE
( w8 g3 {6 c' |, V1.1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？

审核报告
. G# ^) {/ o0 p2 w! |6 Q访问记录
分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
1 n+ B5 g3 x, G! S* W$ L; ]里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
2 o+ f8 _1 N1 j& V( R1.2 落实
6 U3 g, {) H  t( ~7 W* ^$ P# e
3 t& l3 [" g: ]9 S5 [* M在产品开发的落实阶段要实施产品规划时所确定的各项任务，并了解和考虑可能出现的更改情况。项目负责人/项目领导担负的一项非常重要的任务，就是及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
+ P$ \/ n, d4 H- I与分供方之间的紧密合作和协调也是必需的。与分供方之间的合作和联系可以以同步工程方式进行。
在落实阶段中，要在规定的时间段中进行审核。在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。
1.2.1 是否进行了设计FMEA并确定了改进措施？

顾客要求/设计任务书
功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性
环保观点
' }7 e2 ^+ K; F& n3 d各相关部门的介入
试验结果
由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要重视分供方所涉及到的上述各要点)
1.2.2 是否对设计FMEA在项目进展中即时更新，已确定的措施是否已落实？

/ w9 j, [  j9 p( k顾客要求
& z* D! _, V; x% S重要参数/重要特性，法规要求
功能、装配尺寸
% z. z' }, X! J材料
& |# p0 f" X( E% D9 }/ Q0 W/ x- p' p环保观点
运输(内部/外部)
6 u/ s  m" [5 g由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要考虑分供方所涉及到的上述要点)
1.2.3 是否制定了质量管理计划？
, f( Q% A# I" O0 P4 v+ Z
9 D! O9 c7 K0 M' ]( M* M样件阶段
& t5 p& o, w- G9 Q' R# N质量管理计划描述了在样件阶段必须进行的(如果顾客要求)尺寸、材料和功能检验。
# Y2 K6 e+ `9 z& q0 |8 y0 a- T小批量阶段/过程开发的接口
质量管理计划描述了样件阶段之后批量生产之前必须进行的尺寸、材料和功能检验。
# [' Q$ L* b/ a- E质量管理计划必须说明下列内容：
确定和标识重要的特性
制订检验流程
配置设备和装置
质量管理计划必须说明下列内容：
适时地、预先地配备各检测设备
: U- I* z- ?6 k: j9 C6 Q有针对性地在产品实现中的不同阶段进行检验
- F' o8 i& b2 @+ A澄清验收规则
. Q; ]  F# N" P! |6 ]+ e外购件的认可
. f# M! n) ]' o( e1.2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？


* j/ X! q% K9 e! M+ Y& P  i- _产品试验(如：装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
样件状况
' X7 q. ?9 n( z) Z批量前样件
试制时的制造设备、检测设备/检测手段
分供方提供的零件的认可/试验状况
1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？
: R3 k/ @1 @5 t! `
0 s, i" q! Q0 \' I顾客要求
# V& E$ s8 S7 @# g* P4 @有资格的人员
缺勤时间
- f  Z7 J' ]; a" |4 S  Y单件全过程生产时间
" \4 V9 x& C2 ~$ G1 f$ z/ i厂房、场地
) q6 N8 E4 B" \4 o1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？

试制品制造
3 k5 r  d; x6 X, S: O; ]9 c" l2 w样件制造
( r$ B+ k! o' j工装模具/设备
/ X  f& U. N$ r试验/检验/实验室设备
3 r- g2 }9 M7 \! p# x对有偿服务的规划(期限/范围)
/ `/ R" g" t5 I2 t: e/ k1.2.6 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？

5 i* O- ~1 S& T1 e审核报告
访问记录
访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告
; U. V. F+ b0 W% S9 C- Q1 Q( w协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
8 Y' q2 n. @6 R+ r9 s: N3 j供方商在分供方处的里程碑检查及检查报告
; m5 {- w- Y* q+ _: g% W
2、过程开发
) A2 J" }0 A5 [: w7 f3 d在报价时，就必须根据顾客要求对产品的制造过程进行基本规划，并在签定合同后将其细化并纳入到过程开发计划。现有的技术能力和人员能力必须予以考虑，扩展能力规模要预先规划。
在对所有的任务、目标和期限进行具体化时，要通过各部门之间的合作将全部接口部门联系起来，各项任务和职责要明确确定下来。
在生产过程的规划和落实期间，由于顾客要求的变化或法规的变更，原有策划可能需要更变，甚至重新考虑。
& e, [# q+ y$ b
* D, G( d; W; J* y, R5 g2.1.1是否已具有了产品的要求？
- D* i# Y4 t$ ^8 i顾客要求
法律、标准、规定
" a4 o8 m9 ?# f  R8 ~物流运输方案
2 o1 O( \7 e6 n8 \技术供货条件（TL）
质量协定/目标协议
  e' N0 B' s) k8 x2 _重要特性
材料
用后处置、环境保护
5 q: p. K9 Y. t" X; z% N4 K必须将有关的要求传达到分供方
2.1.2 是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标？
  {4 ~3 L4 T4 d" ~( m7 ^
# Y, S* N5 F5 L/ l' Q2 `/ v顾客要求
; w4 z: `6 @* P成本
  [% @1 r4 @) {/ P期限：规划认可/采购认可、试制/小批、批量生产起动（SOP）
生产能力研究
. ?/ V0 I6 s5 v- r生产设备/检测设备、软件、包装设备的落实
# V) p  x" _: R% u0 e( I; p- t7 e" ?更改保障方案（对SOP启动的影响等等）
* w) Q/ [, r6 \物流供货方案
目标确定与监控
/ S. G" X& e3 P, Q6 E5 A' m! O7 d$ z定期向企业领导通报信息
必要时应考虑分供方的开发计划
6 b- f% V- Y+ i' w. ?+ i% ^2.1.3 是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？
, v" S$ H  Q: k- U0 U
7 X- S" a3 e, q0 M6 s顾客要求
; G3 N) D$ n. O8 c1 j原材料/外购件的可用性
有素质的人员
3 ]- L, \1 g7 {* k缺勤时间/停机时间
单件全过程生产时间/单机产量
! b( |, n8 j  r( ]2 K厂房、场地
设备、工装模具、生产设备、检测设备、辅助工具、实验室设备
运输设备、周转箱、仓库
: z0 P0 j! c5 U* O1 xCAM，CAQ
2 s  p* \* Q7 f2.1.4 是否考虑并掌握了过程的要求？

顾客要求
法规要求
能力证明
设备、工装模具、检测设备的适合性
工作岗位和检验岗位的布置
搬运、包装、贮存、标识
2.1.5是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？
1 s" I' b( A- m* S7 s
0 C" Y/ x+ ^* J9 o项目领导、项目规划小组/职责
有素质的人员
设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验室设备
: ~3 @! q9 X- C9 S信息交换可能性（如，数据远程传递）
规划期间与顾客间的相互信息交流（定期碰头、会议）
$ R: [. }5 w4 l8 y0 aCAM，CAQ
: x7 Q. N0 N' E: o2.1.6 是否进行了过程FMEA，并确定了改进措施？

全部的制造步骤，也包括分供方处
" D% o. `, K/ H7 m, t  M顾客要求、功能
重要参数/重要特性
8 X* z8 ~5 `7 C. }4 K- E可追溯性、环保观点
运输（内部/外部）
各相关部门的介入
有设计FMEA导出的针对过程的措施
* ^$ D2 L: e0 [3 f  E' V
+ z% _* m/ ?$ i; g* ~3 `. i7 M1 Z2.1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？
1 K4 Z, G' R; S' L审核报告
访问记录
$ P8 h6 p$ W& c: ?) u" Q! p( N分供方的证据文件、认可文件、项目报告
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
( v; a0 J$ y& l5 |/ }里程碑检查、供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
0 R! j+ N0 h9 |" w! p& D2.2 落实

在过程开发的阶段要实施过程规划时所确定的各项任务，并了解和重视已经出现的更改情况。为了管理项目/项目跟踪，项目负责人必须及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
在落实阶段中，要在规定的时间段中进行评审，在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。

7 m% V- a) Z* [$ V2.2.1 在项目进行中发生变化时，是否对过程FMEA进行了更新，已确定的措施是否已落实？
" `) a  Z& ?0 @, \+ Q2 Z  ?顾客要求
5 q5 ~, M: @3 |; q$ \4 h全部的制造步骤，也包括分供方处
5 r  F9 C% q/ W' F- w, A5 S4 N* ?重要参数/重要特性、法规要求
) j7 g' `& t7 s  L+ e; R' a9 o装配尺寸
材料
可追溯性、环保观点
& I9 o3 V) G! E+ Q0 h- u) k! k7 g运输(内部/外部)
由设计FMEA导出的针对过程的措施
" G* `7 o- V$ v& H1 {# `; x0 U
2.2.2 是否制定了质量管理计划？
批量前阶段(产品开发的接口)
, O9 a/ x0 k3 {5 v质量管理计划描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材料的和功能的检验。
批量生产阶段的准备
: K4 O* A! E4 S7 ^3 `# R质量管理计划是一个汇总性文件，即批量生产必须注意的产品特性、过程特性、过程控制措施、检验和测量系统。
质量管理计划必须说明下列内容：
# _4 A$ |9 i. A确定和标识重要的特性
# E5 k& p% E: j! P# T制订检验流程(包括与分供方的接口)
) _3 t: G+ J7 D配置设备和装置
8 d' I. C" B# G1 x, \适时地、预先地配备检测设备
" f. b5 N6 O" _" B) _- q有针对性地在产品实现过程中的不同阶段进行检验
澄清验收规则
2.2.3是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？

3 t3 ~/ ^" P- d; R5 {0 w
产品试验(如装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
4 ~1 O' j+ h( Z) X6 q$ q预批量零件、零批量零件
% A( h1 V9 Z3 x% `8 ~2 f+ P3 R$ j首批样件
7 |- O  W, y" _重要产品特性和过程特性的能力证明
6 E7 l* s% h; `/ z6 |, w; [3 ?物流运输方案(如通过试发货运输了解包装的适宜性、各种专用包装的选择)
# w! U# L1 W% Y工装模具、机器、设备、检测设备
, M  N7 B3 ]: ?4 ]* N/ d所涉及到的外购件/分供方的有关证据
0 g2 e2 T3 j4 ~" x: C6 D2.2.4 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的？
% s+ L( s* n/ s
顾客要求
% ^# j, H* ~: R9 L3 |确定最小生产数量
3 m8 B" ]* {# T) _  V6 Q6 J4 p2 t4 G! o过程能力、检测设备能力
生产设备/装置的批量生产成熟性(测量记录)
首批样件检验
/ i7 P, q6 I& f5 m: ^搬运、包装、标识、贮存
5 N3 S# j. z1 b7 g# _" z人员素质
$ b- ?9 E# N$ P6 V3 W工作指导书/检验指导书
. J/ p/ G# h* J  X9 I9 G& k工作岗位布置/检验工位布置
' q5 k2 H& J2 c  w对分供方试生产的验收

2.2.5生产文件和检验文件是否已具备，是否齐全？
! H1 b4 [0 H. @9 t2 l过程参数(如压力、温度、时间、速度)
机器/工装模具/辅助器具的数据
检验规范(重要特性、检测设备、方法、检验频次)
过程控制图的控制限
9 h) X/ d+ ^% u机器能力和过程能力的证明
设备操作说明
工作指导书，检验指导书
8 {* H) ?* w3 N4 z4 t) b$ ], v缺陷发生的最新信息

2.2.6 是否已具备必需的生产能力和资源？
& i& B8 @7 J) N2 t2 a顾客要求
9 I. M  t, H2 }# E4 n: U1 U原材料/外购件的可用性
有素质的人员
' r# ^$ L- n9 `; `$ |7 A缺勤时间/停机时间
, O. }3 s( r. G* t/ \" T单件全过程生产时间/单台设备产量
9 E. U4 m9 s. ^  r" \厂房、场地
" o% U( g. g, o3 K/ R( X! O- q4 y1 q设备、工装模具、生产设备/检测设备、辅助工具、实验室设备
运输设备，周转箱、仓库
. N+ v6 q: ]9 n4 t  Y0 x' s2.2.7 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？

审核报告、访问记录
* c: L4 W6 a6 q5 M( T生产设备状态评价、工装模具验收
分供方的证明文件、认可文件、项目报告
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
6 p9 |& U2 y6 o" k8 z$ ?供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告
1.1 是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货？

---分供方会谈/定期服务
; A4 `1 ^: @' V" b( E: b- l8 ?' w---质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书
! T9 H9 D$ u% t8 ?. _0 Y+ X1 a---按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择
4 ~% P" m9 n0 y' v: K9 O$ X---D/TLD-分供方的特别认可
3 R: {8 k0 a" p& O3 \1.2是否确保了采购件质量符合要求？---足够的检验可能性(实验室和测量设备)
---内部/外部检验
---顾客提供的检具/样架
1 Q9 b8 t* g3 ~. g* z---图纸/订货规定/技术规范
8 |2 Z6 o- k! ?8 f* l---质量保证协议
---确定检验方法、检验流程、检验频次
0 W/ {6 o# D9 @  _. H---分析重点缺陷
---能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性
+ n% h, h: l! F8 N0 @1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？


---质量会谈的记录
---改进计划的商定与跟踪
---改进后零件的检验和测量记录
---分析缺陷重点/有问题的分供方
' M1 I/ S8 b- b---评价供货质量业绩(质量/成本/服务)
1.4 是否与分供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？
' O8 _! |% M% o- z1 G7 z* B
---专题工作小组(有组织的工作组)
6 z6 J/ S* t" j0 j) l" b2 _! C---确定质量、成本优化和服务的定量目标，如
/ z3 x2 H; [, m在提高过程可靠性的同时降低检验成本
减少废品(内部/外部)
2 Q. Y; H3 J4 p1 u7 G& @' w& _减少周转量
提高顾客满意度
0 `, ~% G3 m' m
1.5 已供货的批量产品是否得到了所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？
---顾客信息(技术规范/标准/检验规程)
" {7 z/ ]& Z2 e) O' D( H' z---工程样件认可、试制样件认可
---按VDA进行的首批样件认可报告
---重要特性的能力证明
8 b4 g* W/ A6 l" O, s---注意安全数据表，EG标准
---可靠性分析评定
---例行认可检验报告
1.6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？
/ o2 z* I* X* p
6 [) w3 x  Y8 [1 l! a顾客提供的产品可以是：
% ?* y3 i$ U* O! o) n' n---服务
---工具、模具、检具
- O' L& Z6 q5 B1 K4 R: E---包装
) L, r6 o6 u6 j" `---产品
+ V  q; S+ }8 F0 M---控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期)
; t, {/ \: j* o2 n---出现产品有缺陷或丢失时的信息通报
. j  ]: b- P/ J# R5 P. E---质量文件(质量现状、质量历史)
1 L! i( K# K, Q: ~3 {1.7 原材料库存量是否适合于生产要求？
. l( Q2 M' a. p6 d9 g) x% L, V4 \+ g5 o
---顾客要求
# _$ y$ u5 l; N& ~$ {---看板/JIT
---贮存成本
---针对原材料和外购件瓶颈的应急战略
8 h. y4 I2 a& X  @, a---FIFO(先进先出)
: H/ y  q9 s4 @0 f; c1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放
4 o4 K" [. t4 H1 i# r1 `
. K# `$ t$ `! M+ G! K- j---包装
6 _" x/ U* f+ l---仓库管理系统
---FIFO(先进先出)/按照批次投入使用
---有序和清洁
---气候条件
---防损防污防锈
---标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)
---确保防止混放和混用
---隔离库(设置并使用)
+ B+ u6 [$ m) X  `% x1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求？

, J% Y$ n# M9 x. d) G---分供方的选择、评价和素质提高
---产品检验
# q& m' S/ @3 s% E5 H---贮存/运输
! b1 X+ S: [# x* i" B% Y---物流
0 H& Z, r9 [  f0 N---产品/技术规范/特殊的顾客要求
6 `# G* Z" F% e. `! I2 T---模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
: Z; d5 _; C' B9 t---标准/法规
---包装
---加工
---评价方法(如审核、统计)
( o: M! M7 ?5 G! G( E---质量技术(如8D方法、因果图)
6 R$ l9 X1 t) V4 V---外国语
- g8 C5 d; F$ j
! h1 \- H% e- h7 z$ ]' H( @

- `& {" z. v6 K