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分析供应商质量

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发表于 2014-7-18 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析供应商质量
( ?3 T. t6 [1 U! [8 t! H2 K
1.1 策划
2 ~7 X. r. k0 S' k2 @* ^* J7 r2 S
在报价阶段就必须根据顾客要求,须遵守的法规和公司的主要条件,制定出新产品的规划纲要,它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去。
+ K( j2 i3 h" P- l% H0 I在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务,要列出可达到的目标和期限。
3 X2 }4 x+ p6 b4 H+ S( ]对产品的要求常常高于顾客要求,必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化,通过对所有要求的不断地思考和研究,可能引起策划过程中的必要的更改。7 ~; Z0 w" h( l
1.1.1是否已具有了顾客的要求?# i$ Z* n7 Y. ]. a2 G% r4 V
图纸、标准、技术要求、产品设计任务书
& c6 w2 w9 |% i) F5 F3 X物流运输方案' |+ u" z, n$ A3 ?1 f- K6 y$ n
技术供货条件(TL),检验规范
0 j7 X9 h8 }# S7 s  h  e# v质量协议,目标协议* n% T4 G/ J6 O' C* X' i) O
重要的产品特性、工艺特性. e+ E7 e  N, |' `+ i# p5 \
订货文件、包括零件清单和交付时间表
3 [6 |7 J- h/ n/ [! L法规/规定
7 s* |4 q0 I3 H- b- P& V; t# v用后处置计划,环境保护6 k8 m2 x' w) ?0 H+ }+ ]! |! [
重要信息传至分供方
6 Z9 g. F( R0 c8 |1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标?2 d3 m7 i6 Y4 B4 o% O
# ^$ P- k5 ^/ Y& Y
顾客要求
+ L9 s5 H7 T- g/ [成本. i% M& f5 U8 \) o7 D: ?/ P
期限:规划认可/采购认可,更改停止  o4 b$ A) D% N% G2 Q) r
样本/试生产,批量生产启动$ G& S: @2 P: j: m$ h
最大生产能力研究/ C6 l7 l* C2 i
目标确定与监控) V4 l3 n3 \$ Q9 }0 d- ^( N) c  _! P
定期向企业领导通报信息4 x: G: t2 d5 V3 K$ I! _2 n7 V
同步工程小组
; w3 l/ q; D. h7 Y5 G1 _# ~" w必要时应考虑分供方的开发计划* }3 n7 f/ i6 W/ {/ ]; _

3 q. z4 e& {8 `8 H6 t1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?2 h' L/ k3 S# d: W* j
顾客要求! b  Z# |2 S6 V( n) o: z4 v
有素质的人员
) w; f' U+ V1 h/ O) P( E缺勤时间
+ s4 f# x, R" b1 G8 u单件全过程生产时间% [# V# Z! i' f8 `
厂房、场地(用于试验/制造样件)
4 c& D. S6 d& o. ~" ^" Q6 k# d工装模具/设备0 c: w4 T- O- s
试验/检验/实验室设备' `$ h: L2 q3 I: h0 G
CAD,CAM,CAE  H. w& P% J) y$ Y" \6 B6 @
. y3 f4 n4 _( P" a- L
1.1.4 是否考虑并掌握了 产品的要求?0 Y  c) V+ D* R" o: E
顾客要求
  U1 T* M5 V" _- ^& f5 A* ]企业目标! u0 }2 |& K) z0 v7 w' [
同步工程
+ m2 J5 e# F) ^) b( k" D耐用的设计/可靠的过程- U9 {6 k7 X1 ~
定期的顾客会谈/分供方会谈$ A1 L8 Q4 S0 X9 M9 \
重要特性,法规要求
$ O% m/ d/ h* Z功能尺寸1 D$ o- _% i& r% {- c/ Z
安装尺寸( i& W' D% |" |
材料
4 W- [! m5 m, m' W1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究?' L& l- {9 _) ?( X# V
: Q& d! j; |% r0 o/ N" g5 X5 x. T  w
造型设计/设计" _' X8 ]) Q$ M: T: W( X/ `
质量
+ E5 {& l9 ~$ J& S6 a. S生产过程设备,设备能力1 l- }& [0 k( E. F3 N; @, {
特殊产品特性2 w3 ?. t1 g/ @" w, j
企业目标% P4 e* e1 u( Q! A* X. |
规定、标准、法规8 I, ]" C7 Y- M
环境污染+ T* L0 l: ?0 M
期限/时间规定(考虑顾客/分供方的期限规划)
: `9 R- p6 S! Q3 N5 N1.1.6 是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件?+ }1 f' X5 `3 F) [, S, E
+ h! L+ |. u, J* H: A( \
项目领导,项目规划小组/职责(也包括分供方)% }2 s, C. \! }* z0 T# L  u
有素质的人员
8 E9 Z' [! g6 |6 C$ H信息交流可能性(数据远程传递)8 D: S0 k: ~$ c$ F$ ?! @6 C1 ]
规划期间与顾客的相互信息交流(定期碰头、会议)
0 n" Z0 M. K( g工装模具/设备
! S% [+ B) N# x5 |2 g, z' i试验/检验/实验设备
8 t/ r8 d7 ]" J1 r9 Z- tCAD,CAM,CAE, J  Q8 I" y9 n( G# \
1.1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据?
4 q8 Q9 N# p3 S: g! X2 e) N
6 K; ]! D* p) j! g& G5 {8 P审核报告
  O/ c5 D) J+ j- y" e访问记录
# d8 K. f3 `# n" q9 U分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告2 _' G( J  T: |+ F: n4 f2 R, Y1 e3 A
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组  b' F3 W+ K5 _9 F+ E0 G( C
里程碑检查,供应商在分供方处进行的里程碑检查报告9 M  r; a' A+ b8 j  f
1.2 落实# \' `- r0 c% J' X& s

. h2 J* Q1 _5 x) c- i# R在产品开发的落实阶段要实施产品规划时所确定的各项任务,并了解和考虑可能出现的更改情况。项目负责人/项目领导担负的一项非常重要的任务,就是及早地把各接口部门与各项任务联系起来,出现的问题尽快地向管理层汇报,必要时也要向顾客通报。$ |7 L5 G! K! x! y0 s4 _# ?* Y
与分供方之间的紧密合作和协调也是必需的。与分供方之间的合作和联系可以以同步工程方式进行。* g0 V  T+ I7 j) s2 T5 v0 Q
在落实阶段中,要在规定的时间段中进行审核。在没有达到预期目标时,要制定纠正措施,付之落实并监督其有效性。
4 e  f9 j; X1 g& _3 L1.2.1 是否进行了设计FMEA 并确定了改进措施?
# W* d( R, Q- |# P( g/ m: w2 J* L. r+ D- |1 w4 y7 g& m3 ^
顾客要求/设计任务书: ~) S! }5 K1 x7 V* e" c# ]/ r3 \4 c
功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性
0 T. }0 r- I# i1 K环保观点
' H& E/ Q7 B# `9 R5 [8 j各相关部门的介入
6 m; {7 W3 e- m试验结果
3 B! M0 s4 ^+ J9 J由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要重视分供方所涉及到的上述各要点)  D9 L& Z9 z% Q' @
1.2.2 是否对设计FMEA在项目进展中即时更新,已确定的措施是否已落实?
# [* I+ J6 E! L/ p: C3 f/ l7 O7 v
8 m7 V5 G2 V: U顾客要求
3 U7 X4 o1 B: M1 \, k重要参数/重要特性,法规要求
' ?; D9 B" f5 |% v& K: U( j" [; D功能、装配尺寸/ M5 |5 P8 i0 U9 r6 v& P3 V6 K
材料2 F- A: d( A3 U' B2 h% x. @% v$ [# u
环保观点( d9 u* |9 b  l& G, P
运输(内部/外部)7 x# I6 ?5 w, r( U& V8 d' X
由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要考虑分供方所涉及到的上述要点)
, ^2 k! f6 o- m1 l  b/ Y" j1.2.3 是否制定了质量管理计划?9 D$ S, m$ c3 h7 }+ ~. r: x, u
( m5 K1 j: h4 {' w1 h6 I
样件阶段
% X+ D! R: y) J, i质量管理计划描述了在样件阶段必须进行的(如果顾客要求)尺寸、材料和功能检验。
; y  Z; l* y( W2 B! ]; l! P: A小批量阶段/过程开发的接口# m' ?1 w" w" i. F$ ^/ g* ^
质量管理计划描述了样件阶段之后批量生产之前必须进行的尺寸、材料和功能检验。
! c4 U/ S4 f/ {+ J5 B: ~2 _质量管理计划必须说明下列内容:
0 h$ j3 y6 j8 y! U1 z确定和标识重要的特性+ B+ I# \, b1 H% N6 x! T. a
制订检验流程
; w  L) S8 J/ K. k' @! Z; ]  Q配置设备和装置
6 ?; k3 K: {/ R( L" j质量管理计划必须说明下列内容:
, P8 R5 Y* g- x- A# {; t5 I. e适时地、预先地配备各检测设备& X: L1 c( M$ _" h0 X+ U9 D
有针对性地在产品实现中的不同阶段进行检验
& H; m5 [+ |6 E7 }! [$ ~澄清验收规则4 M$ m$ X  J% }0 p  I" Q) P  t3 d5 k
外购件的认可, W0 c6 {7 A2 X/ l0 f5 g/ U
1.2.4 是否已获得各阶段所 要求的认可/合格证明? 0 M1 S' u: ^9 @. s2 u+ I
. X; a" w6 j; U' R7 \

  ^- m  N4 z1 y2 Z产品试验(如:装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)% q+ g4 o! ^6 {" b) O4 r& N
样件状况
+ h, j0 S6 N" E, \) J6 w3 }( Q& [. c批量前样件
6 S0 _& V; Z- r7 _  T0 h+ {* l试制时的制造设备、检测设备/检测手段/ F) u4 @6 u6 N( z. }
分供方提供的零件的认可/试验状况; j! B: W( a. a/ B
1.2.5 是否已具备必需的 开发能力和资源?0 R/ }" T! g0 O# r

) L/ O8 `* N6 F( y# s* D4 O顾客要求7 V- {. l6 r" V; b( r
有资格的人员
( _  q! j% \' {  p缺勤时间& Y: z9 y5 K' k9 [) P  \' K8 d
单件全过程生产时间+ b2 y: b) V7 j
厂房、场地
' X# g) r" t( A  }6 I8 N1.2.5 是否已具备必需的 开发能力和资源?
5 W0 p$ N# S) x5 ?) p) S2 n) a2 [: p% T. R+ o, @) I4 [
试制品制造8 G. z! i2 _- K3 ]
样件制造  E. O% z* Z# S8 a  i
工装模具/设备
  W3 ?# L6 S' f( u/ s# E: b试验/检验/实验室设备2 D; F6 [7 H6 ]1 X2 g, S1 }& C
对有偿服务的规划(期限/范围)
( a8 J7 e8 `5 ^5 h8 q1.2.6 是否检查了分供方相 应的活动并能提供证据?
; c& E! I6 ~2 D. \+ p- N
; f1 i$ ~1 z* Z审核报告
* R4 G$ i% y4 y0 M% W' d" C访问记录
) s- n: P! N- B, D: ~, ~, d( h访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告. }* C- G5 L* G7 @
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
; X# \' z3 H6 |: M供方商在分供方处的里程碑检查及检查报告
; ~# g# }4 M6 z/ X" v% u+ g( n' N+ t; V9 }
2、过程开发: [3 j$ h1 s+ ~2 a4 U1 H" ?( U
在报价时,就必须根据顾客要求对产品的制造过程进行基本规划,并在签定合同后将其细化并纳入到过程开发计划。现有的技术能力和人员能力必须予以考虑,扩展能力规模要预先规划。
4 n' `  U+ O- t. `1 h7 G9 z" `在对所有的任务、目标和期限进行具体化时,要通过各部门之间的合作将全部接口部门联系起来,各项任务和职责要明确确定下来。: v) X+ c; W7 T; O5 L; q- l
在生产过程的规划和落实期间,由于顾客要求的变化或法规的变更,原有策划可能需要更变,甚至重新考虑。% m2 J* R& |5 t# q" Q
! s) [0 g+ ^0 q# _& v
2.1.1是否已具有了产品的要求?
9 _! m/ V6 P% u( Z2 w, G/ M顾客要求. p  r2 G; B* |1 C7 W
法律、标准、规定
& u- R  i; b- b物流运输方案* p# }: S5 p* S! i; d0 E' x  f
技术供货条件(TL)
1 Y& N6 V7 C1 i0 ^质量协定/目标协议
; U- ?+ J$ @6 X3 e( N重要特性
: _' j% e( c; J材料
! E  H2 A+ F8 x用后处置、环境保护
! `% o! |* w# J% [必须将有关的要求传达到分供方1 q! K6 [" x$ W1 v4 F. F
2.1.2 是否已有过程开发计 划并遵守了给定的目标?
; P  {$ y: G* T$ S! T; F2 l4 x4 D3 U. |" A! ^
顾客要求
1 T- X8 I4 }# r8 j成本
; e, x$ W* i; p" ]期限:规划认可/采购认可、试制/小批、批量生产起动(SOP)/ Y: Q7 s" k4 k9 E/ C
生产能力研究6 t/ w( ]+ s1 c8 }7 [
生产设备/检测设备、软件、包装设备的落实
9 Z$ g% u3 D4 F7 I- {% J; i. E更改保障方案(对SOP启动的影响等等)  Y+ E% u/ D) g0 n7 Y4 F
物流供货方案
- ]" h5 A( a" s! r/ a目标确定与监控
( b, h2 m: Q6 Y% F定期向企业领导通报信息
) a6 T" p+ C* d% R% P6 [" K必要时应考虑分供方的开发计划2 ?8 i* O8 m1 C- R% T
2.1.3 是否规划了实现批量 生产所需的能力和资源?
) S: Y0 j# t4 \2 c; `- Q$ a9 ~
9 [  S. \- F8 O0 J1 H& A顾客要求
5 a" K- {( F  H$ k" A" \原材料/外购件的可用性
) }5 d; g7 M9 t4 j$ _0 D; A# N! l有素质的人员. [+ I5 G# T% ^) E6 m
缺勤时间/停机时间3 @4 B# u+ A2 F+ r# n
单件全过程生产时间/单机产量
) s: |) k! W2 A* D8 E* W厂房、场地
2 I" G+ S, n9 C  z  Y设备、工装模具、生产设备、检测设备、辅助工具、实验室设备; u* e  x( H4 {4 T7 Z, o
运输设备、周转箱、仓库
, {: i* h7 |0 M# @& J; U8 ?CAM,CAQ; U# R5 c5 X& z5 V) {* H" O% v2 s' ~
2.1.4 是否考虑并掌握了 过程的要求?
* E2 F( _. S; |* m
1 A; G% |: p9 _" m顾客要求
8 f9 u+ h" h- i* k; E法规要求
( T; Q8 k7 x5 B0 m+ t能力证明2 N, ^0 Z" f1 q
设备、工装模具、检测设备的适合性' U  o1 g+ o# h% X& J' c
工作岗位和检验岗位的布置
9 m* z. d0 R% w7 h搬运、包装、贮存、标识
9 }# `: g0 F" l4 Z8 E% M' c2.1.5是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件?( ^; c: q) p3 |6 j

3 R, q$ M0 @9 i项目领导、项目规划小组/职责$ P  D0 z% g  N0 v. W8 \. L: n% \
有素质的人员9 @0 t" J5 l7 s8 m, F% D$ d
设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验室设备5 l& @) u2 i) L: g" n( N
信息交换可能性(如,数据远程传递)" I4 D0 E% S' m. y5 u7 S* Q
规划期间与顾客间的相互信息交流(定期碰头、会议)
% E7 b/ D0 x2 D/ i# l) JCAM,CAQ0 a3 n% t& u) w' [9 e
2.1.6 是否进行了过程FMEA, 并确定了改进措施?. z: [9 X) ^6 u/ U

, u) [/ D6 R$ F+ P全部的制造步骤,也包括分供方处- Q2 G( B8 w7 V0 ~
顾客要求、功能
9 H2 R( B0 M( w3 i: z* ^$ y重要参数/重要特性3 O5 ^  S5 l- Q' A# _
可追溯性、环保观点
- S) Y5 R1 \& D6 O+ F9 n运输(内部/外部)
  u" o+ h3 X! D7 E各相关部门的介入
5 {6 @$ {6 r" P2 S2 q* L有设计FMEA导出的针对过程的措施
1 U4 I0 H0 ?' t* \7 c# G
! o3 F( V* L% x  _$ o( S2.1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据?
% n/ p/ s! {/ h% @审核报告. W) t6 k# c: T; Z
访问记录( n* C  R! `5 P$ m9 v/ {
分供方的证据文件、认可文件、项目报告& ]( X2 K" L$ O, S/ K" i
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
+ ~# F# g1 \/ v$ @& x里程碑检查、供应商在分供方处进行的里程碑检查报告5 u& h1 Q4 }1 Z0 y
2.2 落实
2 ?" [! q0 |( Z1 z2 ]2 e& E8 `# L; B: E1 N, N& G+ G3 b
在过程开发的阶段要实施过程规划时所确定的各项任务,并了解和重视已经出现的更改情况。为了管理项目/项目跟踪,项目负责人必须及早地把各接口部门与各项任务联系起来,出现的问题尽快地向管理层汇报,必要时也要向顾客通报。
0 Y5 k4 `5 ?* f/ A) E在落实阶段中,要在规定的时间段中进行评审,在没有达到预期目标时,要制定纠正措施,付之落实并监督其有效性。- d( W  `& I' C: c. p) ], m6 y' G! ]

0 L2 \/ \2 i+ ]: d( ?8 j2.2.1 在项目进行中发生变化时, 是否对过程FMEA进行了更新, 已确定的措施是否已落实?
, X* K% v' D, i1 ^- D7 s* a顾客要求
( h1 z$ E  a$ `8 q全部的制造步骤,也包括分供方处+ r/ D" T: s5 @- ^; A
重要参数/重要特性、法规要求; M1 I" i' u: W7 |5 B
装配尺寸
; }3 ~3 E5 }" p1 R4 V3 W材料
7 B) C7 z2 }- w7 D+ G可追溯性、环保观点
6 k6 X* K' [& D5 Q1 \! {运输(内部/外部)
) y, H1 f+ Q6 G( F由设计FMEA导出的针对过程的措施
+ x8 f$ @' A( S: y+ h6 }- N+ T: Q9 r: U* ~6 I% q6 o3 e. P5 s
2.2.2 是否制定了质量管理计划?
5 ?8 z' F8 A  w: g' t0 T批量前阶段(产品开发的接口)3 x9 ?3 Y, n6 M, z! }! g
质量管理计划描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材料的和功能的检验。
6 l" d6 A! P0 F+ V4 C! V, n批量生产阶段的准备
, H; X9 l) W0 c& R: ^质量管理计划是一个汇总性文件,即批量生产必须注意的产品特性、过程特性、过程控制措施、检验和测量系统。
( b% U( W& ^+ x( Z质量管理计划必须说明下列内容:
$ `' a  P0 O. f) Z( G确定和标识重要的特性
. e) U" X7 c: r# j" h( D制订检验流程(包括与分供方的接口)6 b( d0 H' G) `- B: Y, j$ N4 s
配置设备和装置- c+ L% \$ y8 r
适时地、预先地配备检测设备9 [* j: t8 R% C! C9 g
有针对性地在产品实现过程中的不同阶段进行检验
9 ~/ f1 n! c8 j澄清验收规则  r) x! |+ J- \8 m  C1 F
2.2.3是否已获得各阶段所 要求的认可/合格证明?
  G7 X5 e7 ~5 d% D) I6 [$ |& _
+ I* ?! m, I' @' R) d9 x2 H& {
0 f6 S& q4 [# V9 o3 `产品试验(如装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)* I; }7 C' @' o
预批量零件、零批量零件
4 A- m: l9 i, ?/ D2 N& C" c" O首批样件
3 ?& }9 K+ ]1 O# C4 f4 d" Q' F重要产品特性和过程特性的能力证明" |: d5 {( ^- F9 {( G- z$ V
物流运输方案(如通过试发货运输了解包装的适宜性、各种专用包装的选择)
  i' I& J# _) N! p1 A( g3 S- h工装模具、机器、设备、检测设备
9 u# U" n9 v8 @- z7 T- ]5 s* H4 V0 j8 {  ^所涉及到的外购件/分供方的有关证据2 x0 I1 E6 c5 O/ [, u
2.2.4 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的? - w1 H/ w/ f/ t$ {, W. c# F

) {- y4 n+ O# P: {) U顾客要求
; j6 h# m) w. c, v' F) F1 |确定最小生产数量
5 l) }. \6 l$ q过程能力、检测设备能力
1 P% Y/ U4 `! B* i2 @4 ^生产设备/装置的批量生产成熟性(测量记录)
- d* E' j" I& ^- |! [$ f首批样件检验
; ^, W, a, ^; L! B( D1 W7 S搬运、包装、标识、贮存, R: _* p% {" r4 U2 e1 R" q1 [; |4 [
人员素质
% v  L1 G" c  m: _) z8 I: N! d8 R工作指导书/检验指导书7 |0 r% s$ ^% P0 q/ J
工作岗位布置/检验工位布置
/ I, o. r0 {! g' b对分供方试生产的验收
, A; {3 D$ g( g
: @4 P( o  \9 F4 G' N+ J2.2.5生产文件和检验文件 是否已具备,是否齐全?0 x6 P1 ]) I( r: Y  h
过程参数(如压力、温度、时间、速度)
: ?2 P: k% n0 o机器/工装模具/辅助器具的数据
" N: C& L, B/ u' S' E6 h检验规范(重要特性、检测设备、方法、检验频次)
1 `, {  W$ G4 u过程控制图的控制限' w2 x, v: J3 T* U
机器能力和过程能力的证明
0 @0 w/ E( A$ J' w设备操作说明
1 V" v$ n7 D( G  Y  t' n7 j) t, N工作指导书,检验指导书& S  O8 E4 H& ~5 c. k- ]. x3 F% ?
缺陷发生的最新信息
6 o- Y! b0 P9 I3 M( d3 y+ ~( M3 K
$ Y, h6 I& d5 j( M# P. a2.2.6 是否已具备必需 的生产能力和资源? 2 q1 m5 W) H5 X# G3 `
顾客要求3 ~9 G( d! c% h: j, V+ T
原材料/外购件的可用性) L  S0 v9 j6 I9 }" o. Q( Z
有素质的人员8 u5 C! Q# U) k+ U: e5 E
缺勤时间/停机时间/ z3 Q* N! t8 H( `
单件全过程生产时间/单台设备产量
$ V/ K% g+ M* `& M, T  Q3 h厂房、场地4 _& g& ~, e  b8 E" X) J
设备、工装模具、生产设备/检测设备、辅助工具、实验室设备8 |6 @( f" M( ]0 {2 M9 ~3 p
运输设备,周转箱、仓库
; a* B( ~9 [6 o( d0 ~8 W5 \' T2.2.7 是否检查了分供方 相应的活动并能提供证据?
5 H" t. A0 p, x! i) S( D: B9 k- u
6 S8 I# q" v8 u( }) J2 J& K+ W审核报告、访问记录& g) D7 }/ r7 b# V& W  c  Q
生产设备状态评价、工装模具验收
* u& c$ l6 S/ B$ }分供方的证明文件、认可文件、项目报告( H1 Z* \# `: Q* `8 `6 v
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
( q8 n* \  N, X( N供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告0 e2 S! t/ E5 Q7 l; V
1.1 是否仅允许已认可的且具 有质量能力的分供方供货?
: O' O. A; c- n2 d# [$ H# [. G( p" ^& V( `1 i2 k
---分供方会谈/定期服务' p& g% V( x* e- V3 H
---质量能力评价,如过程/产品审核的结果、认证证书
. K' W( l) w! Q! @! |) B: ]---按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择# ~5 K, X& C: E$ E
---D/TLD-分供方的特别认可
0 b. g. ?8 b+ G+ Y) r  U3 ]1.2是否确保了采购件质量符合要求?---足够的检验可能性(实验室和测量设备)
+ ]- p5 |4 @+ x3 E% g4 y---内部/外部检验; n% a' V/ D3 ~2 J% R
---顾客提供的检具/样架
, w# i/ `2 T, c- W  L$ S---图纸/订货规定/技术规范1 _# o4 M5 L; o) G# O1 |. D
---质量保证协议
5 A5 ~7 k$ Z. R---确定检验方法、检验流程、检验频次; ~, f9 @" e& W) y8 h+ G7 b9 s0 W1 A
---分析重点缺陷
; b5 ^! x3 d& @  Q* `0 v8 x9 t' a---能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性
6 h8 I8 v" N9 i% z1 I5 y1.3 是否对供货质量业绩进行了评价,出现与要求有偏差时是否采取了措施?' @6 h/ L: G6 }
2 ]. y7 \5 S8 N1 y+ T

8 S" U5 Y9 q" G% _" Q) {! u---质量会谈的记录
+ p; n' W9 _. Q  a---改进计划的商定与跟踪: X+ F; M' ]4 p
---改进后零件的检验和测量记录
) m! E0 D* L5 N5 \% l1 N+ B! ^---分析缺陷重点/有问题的分供方1 ~0 t7 r# o2 P* j. [
---评价供货质量业绩(质量/成本/服务): j8 W( O/ ?1 P
1.4 是否与分供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实?$ P7 f) V/ v$ h! |- ]) x

. O' v- t6 g& H---专题工作小组(有组织的工作组)
, S% S: ~/ X$ ]6 z" r) c( O6 `! C---确定质量、成本优化和服务的定量目标,如$ [. o9 o8 V1 u7 g  |. g
在提高过程可靠性的同时降低检验成本2 N, N, A0 g6 r+ k# _
减少废品(内部/外部)
# g* t+ n+ H# U1 j% `减少周转量( a6 e8 }7 a2 ], _+ o
提高顾客满意度 , M' l# S' J" t) L& f& p- @1 i) J/ r
/ B  U2 {( p3 ?5 i- u
1.5 已供货的批量产品是否得到了所要求的认可,并落实了所要求的改进措施?
8 D# X' b& ^% z. C---顾客信息(技术规范/标准/检验规程)7 j# N* n# V9 A5 y
---工程样件认可、试制样件认可# [: y6 S2 B& l. X
---按VDA进行的首批样件认可报告6 l; x/ z# O2 Y' }9 \, Q$ d
---重要特性的能力证明6 E, v, b! ?9 L  h
---注意安全数据表,EG标准
3 r/ m4 p- |4 R8 g---可靠性分析评定# p" c+ W: ^- f! M0 E( h4 T
---例行认可检验报告
: I5 }# s9 I$ e/ d& D) b1.6 针对顾客提供的产品,是否 遵守了与顾客事先商定的方法?
3 J8 E/ b9 N. A
4 P: y& J+ k4 E# R1 P顾客提供的产品可以是:( h) _# Y1 P6 e% L, i
---服务: f; g) S$ B$ _$ N7 W7 L6 W% s
---工具、模具、检具
: y! F/ }" i& ?+ L7 q---包装7 o2 x8 o8 e  p6 C7 C1 l# |, s
---产品
1 ]7 W* _8 X0 O- }* q---控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期). R2 K; R# v9 E
---出现产品有缺陷或丢失时的信息通报. x0 `/ e! ^  Z
---质量文件(质量现状、质量历史)
# `9 q3 Z* W0 ]! m7 y+ a1.7 原材料库存量是否 适合于生产要求?5 e0 X) U1 y- @  a+ }

4 `% d! n* c. g% l* a8 J# I---顾客要求
3 ~0 h2 m. s, ~6 m---看板/JIT
% v# V3 c+ l0 z. g; D0 m: @/ p, ?---贮存成本. W& |* \0 H& j- z1 x# ^+ ~
---针对原材料和外购件瓶颈的应急战略1 W5 |/ v& v/ n( b% [# u' ?, k# d
---FIFO(先进先出)
5 c! z! o4 l# `+ Y* o1.8 原材料/内部剩余料是否 按照要求发送/存放! s4 c6 B0 {6 R9 [, A$ K  k3 S6 h
0 }3 a4 a( C. k" @/ e2 C
---包装
( F9 A  x8 U& z+ j% p---仓库管理系统4 |) x- {. ~! P2 @0 m- n- q8 H
---FIFO(先进先出)/按照批次投入使用! H" S8 y9 Y9 f4 R5 m6 V0 B
---有序和清洁8 |1 Y3 n: N! q5 X4 t
---气候条件% h1 l! M8 r6 b/ X
---防损防污防锈. b7 F% L  X( G* c
---标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)
9 A6 W* s$ R, F, j---确保防止混放和混用
! X; a' n! A# ~" O---隔离库(设置并使用)) N% @6 P+ V- G  M- ?: t/ X
1.9 员工素质是否满足了 相应的岗位要求?   O1 \8 F8 K3 w. F% H# A
2 v4 n5 U; {( u  ]2 z$ Q# u
---分供方的选择、评价和素质提高
9 M$ r( k$ J& p1 O---产品检验
+ }/ Z) R2 `* n4 i; g: m+ ~---贮存/运输/ n$ h$ Z/ D7 Z) [4 A; L9 c
---物流
+ z: K' J0 B  P+ ]% v! t" d---产品/技术规范/特殊的顾客要求
0 Q) |0 v- w: K9 o---模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
3 b7 ]: V  _% h% H1 ?---标准/法规
6 @: v9 ]6 q$ k- N% @---包装
8 ?2 `8 d' i" z) \1 f) T, {( M' ], g6 ]9 e---加工
$ Y% L+ w- }& z0 t---评价方法(如审核、统计)
: W( s* \5 ^2 \7 f& B---质量技术(如8D方法、因果图)8 `8 M6 z3 C8 w- h
---外国语' z- j+ g$ w0 H

+ z2 X3 h5 K2 B. v2 M2 N: V( v1 W* p) t. `+ u  X5 ?* G

- M, f& X' D, e4 \) o! u7 L5 Y8 o/ @$ ], c' L) f
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