分析供应商质量

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分析供应商质量

% v0 _& M3 o8 f$ I

1.1 策划

在报价阶段就必须根据顾客要求，须遵守的法规和公司的主要条件，制定出新产品的规划纲要，它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去。
; z+ g8 |3 X  u5 P在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务，要列出可达到的目标和期限。
* o& r" m, T4 q! C6 l# }: F! x" x对产品的要求常常高于顾客要求，必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化，通过对所有要求的不断地思考和研究，可能引起策划过程中的必要的更改。
4 \7 G! X2 F$ M2 o0 x1.1.1是否已具有了顾客的要求？
. C  h1 r: M3 q  }( P3 o1 _图纸、标准、技术要求、产品设计任务书
7 K; _* g' M+ ?; K物流运输方案
技术供货条件(TL)，检验规范
质量协议，目标协议
重要的产品特性、工艺特性
订货文件、包括零件清单和交付时间表
$ B7 S, v' ]) C& N法规/规定
  m+ s7 T. X; ?) [8 W% z( d5 D& N用后处置计划，环境保护
3 k/ W, N- V$ d! ^' F$ @$ H$ V重要信息传至分供方
; e+ |& B: l+ x' |1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标？
3 A9 g# n; ^6 m
. G: h  \  M9 n; I1 P; F顾客要求
; H; @2 e9 [4 n$ _* c% M成本
; D( P& v. n( G- r期限：规划认可/采购认可，更改停止
样本/试生产，批量生产启动
4 `5 c+ F3 K5 ?/ y最大生产能力研究
- \5 p/ l  [" _; C" w' F目标确定与监控
" j/ w. V3 ~# ^% x+ `4 [# x定期向企业领导通报信息
& @) f. e% i, M, Q2 V% Z3 `同步工程小组
必要时应考虑分供方的开发计划

1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源？
顾客要求
有素质的人员
缺勤时间
单件全过程生产时间
) t% F( j+ y$ k  Z+ M! s厂房、场地(用于试验/制造样件)
4 Z; S; w8 C( q" i8 g工装模具/设备
试验/检验/实验室设备
5 N4 J  Z! I5 ^8 j0 ]; BCAD，CAM，CAE

1.1.4 是否考虑并掌握了产品的要求？
8 N4 c2 v# R+ _. S顾客要求
. m+ I9 E" q% @5 V: b. Y企业目标
8 c' |0 ^1 q( O# \/ I) a- X同步工程
- I# ^7 v8 w! s$ h8 \8 V+ q耐用的设计/可靠的过程
6 @1 p7 Z2 g! K5 k, r9 X$ _( H. t定期的顾客会谈/分供方会谈
重要特性，法规要求
4 b) a3 n8 h. m. W/ ]功能尺寸
安装尺寸
4 s3 G/ X- |: L* e/ C材料
# t* `, ]3 m8 H& ^1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？

造型设计/设计
质量
生产过程设备，设备能力
) q: h+ z! W! h2 \7 s特殊产品特性
, u' m) q; L5 R企业目标
4 ^/ ^. r" h: t6 {规定、标准、法规
% g1 v& |) }1 g4 N环境污染
7 z4 b9 s0 p0 ]" Q! U期限/时间规定(考虑顾客/分供方的期限规划)
# D! c2 p# D$ o" ~1.1.6 是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？
5 W7 J7 A  E- L
项目领导，项目规划小组/职责(也包括分供方)
1 _" @# g/ p1 }, u6 K9 @有素质的人员
信息交流可能性(数据远程传递)
规划期间与顾客的相互信息交流(定期碰头、会议)
工装模具/设备
试验/检验/实验设备
/ O/ {4 |5 W& NCAD，CAM，CAE
5 M) w. R7 q1 o5 q8 `# ~/ r1.1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？

审核报告
访问记录
6 f& I- t: n7 Y  {1 }分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
) R; u* s2 w# J8 o里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
( x# q) v9 f% D3 I& y1.2 落实

在产品开发的落实阶段要实施产品规划时所确定的各项任务，并了解和考虑可能出现的更改情况。项目负责人/项目领导担负的一项非常重要的任务，就是及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
与分供方之间的紧密合作和协调也是必需的。与分供方之间的合作和联系可以以同步工程方式进行。
# }6 f6 u6 f% ~: Q2 B" a在落实阶段中，要在规定的时间段中进行审核。在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。
1 n+ `% B7 n. ?2 H9 O2 R( ]1.2.1 是否进行了设计FMEA并确定了改进措施？

6 p+ u) C& P8 l" D, B5 h顾客要求/设计任务书
功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性
! o0 r5 l9 c, V1 Q3 l! R环保观点
& B  J2 F( b/ W各相关部门的介入
试验结果
1 Q& K+ a; v& f由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要重视分供方所涉及到的上述各要点)
# S0 h- J2 q7 h+ K1.2.2 是否对设计FMEA在项目进展中即时更新，已确定的措施是否已落实？
% o9 z1 n9 b/ H; D
/ S; H9 Q) t& r, x6 B顾客要求
重要参数/重要特性，法规要求
功能、装配尺寸
- u( l$ @& s7 g# l, q材料
环保观点
* [- `1 n# t  k& |运输(内部/外部)
% J4 X' U& `$ S- X  q' i$ w由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要考虑分供方所涉及到的上述要点)
1 c& z# I$ L' v4 y+ Q1 d- M) a5 v1.2.3 是否制定了质量管理计划？
  V- e- v  u( t( Q6 n
样件阶段
质量管理计划描述了在样件阶段必须进行的(如果顾客要求)尺寸、材料和功能检验。
: [# p+ [3 V1 m1 O$ U/ @$ q6 ^小批量阶段/过程开发的接口
( i( s4 x7 Z6 t; ^0 [质量管理计划描述了样件阶段之后批量生产之前必须进行的尺寸、材料和功能检验。
质量管理计划必须说明下列内容：
确定和标识重要的特性
制订检验流程
0 u3 x# \1 |  n, z5 v配置设备和装置
- O) ~6 Q: G  x" T% c质量管理计划必须说明下列内容：
* }( G5 a2 O: _适时地、预先地配备各检测设备
有针对性地在产品实现中的不同阶段进行检验
澄清验收规则
外购件的认可
3 j7 K! R" u5 m/ e) S6 `1.2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？

4 p6 [+ @; q! P( y
. m) @+ J- d* E2 z9 M产品试验(如：装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
样件状况
批量前样件
试制时的制造设备、检测设备/检测手段
/ l5 |+ `5 X6 V4 w. _  v1 v分供方提供的零件的认可/试验状况
1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？

8 e) ]! p4 `$ Z2 c7 U顾客要求
5 L$ {) j( h7 d3 k7 Y) G9 c有资格的人员
+ v+ f; Q. ~4 D' ?' J- Z& N/ ^6 y缺勤时间
单件全过程生产时间
厂房、场地
/ o( U+ ?; }& c: {- R1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？
. k0 m  V. C! C7 u- i5 `! o* E# s
试制品制造
样件制造
$ `, J0 x6 S8 v# P工装模具/设备
' d* Z+ T7 b7 m) |+ g9 Q& ?试验/检验/实验室设备
0 ?0 l* O6 o* o# W' j( c! K对有偿服务的规划(期限/范围)
1.2.6 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？

7 n1 s4 n( a7 V8 e3 j审核报告
3 n  R" p- B9 w9 d访问记录
7 C$ c. G) G# ]) l0 z访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告
. q+ b% ?: V0 \协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
  D& p% s& r* C) E供方商在分供方处的里程碑检查及检查报告
$ x6 h. m6 C; t( r# w& r
2、过程开发
在报价时，就必须根据顾客要求对产品的制造过程进行基本规划，并在签定合同后将其细化并纳入到过程开发计划。现有的技术能力和人员能力必须予以考虑，扩展能力规模要预先规划。
1 q  F' T3 X& e' @; S在对所有的任务、目标和期限进行具体化时，要通过各部门之间的合作将全部接口部门联系起来，各项任务和职责要明确确定下来。
在生产过程的规划和落实期间，由于顾客要求的变化或法规的变更，原有策划可能需要更变，甚至重新考虑。

+ {9 m; X) U- d& |" a2 |2.1.1是否已具有了产品的要求？
顾客要求
法律、标准、规定
$ M+ H: k- \9 `物流运输方案
技术供货条件（TL）
质量协定/目标协议
重要特性
: P# Z2 R) v! O2 M+ U; b8 ?% V材料
/ y( t: Q& l& f用后处置、环境保护
2 N. ?- q# n; @  H# L! N必须将有关的要求传达到分供方
( U+ C# \. N$ h8 X. ~' s2.1.2 是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标？

7 w) Y! o8 ]4 W$ o0 J  e8 @顾客要求
/ \* M3 q4 [' ?; k成本
8 [7 |4 w/ b+ R% v: [! G期限：规划认可/采购认可、试制/小批、批量生产起动（SOP）
, Z9 v9 a$ W. t: {8 S生产能力研究
生产设备/检测设备、软件、包装设备的落实
/ l3 {; b3 R7 w7 k4 Q* U更改保障方案（对SOP启动的影响等等）
物流供货方案
目标确定与监控
定期向企业领导通报信息
必要时应考虑分供方的开发计划
2.1.3 是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？

顾客要求
原材料/外购件的可用性
1 U. R- h: U9 t; @' v, H有素质的人员
缺勤时间/停机时间
单件全过程生产时间/单机产量
/ ~. Z7 t1 T' i0 x& ]  D4 \厂房、场地
设备、工装模具、生产设备、检测设备、辅助工具、实验室设备
0 A6 L7 U: F! y( M4 H运输设备、周转箱、仓库
CAM，CAQ
- C  j- Y9 e* b! c- ]/ x* h2.1.4 是否考虑并掌握了过程的要求？
. e+ E3 i* x" Y/ @
顾客要求
法规要求
6 h2 D: _5 N. A2 v! T0 \; n能力证明
% U8 U8 A0 f0 ?& D$ {+ ]+ l. B设备、工装模具、检测设备的适合性
% h3 h5 T' L/ @6 d; u: U工作岗位和检验岗位的布置
3 ?# ]$ ^. K( K, @5 Y, G& Q9 Q搬运、包装、贮存、标识
2.1.5是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？

+ w) Z- v; {2 F' ~% z2 _3 H项目领导、项目规划小组/职责
有素质的人员
$ ^( `% q3 N) T设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验室设备
# t+ A0 e/ B  m- Y信息交换可能性（如，数据远程传递）
规划期间与顾客间的相互信息交流（定期碰头、会议）
/ j9 [& Y% x( W$ ICAM，CAQ
$ q4 a# w5 Y' f2.1.6 是否进行了过程FMEA，并确定了改进措施？

* z8 X6 G; T3 l全部的制造步骤，也包括分供方处
顾客要求、功能
重要参数/重要特性
0 u3 b; m& o/ I  P8 n可追溯性、环保观点
4 `$ c( H; V9 w运输（内部/外部）
( B/ K/ E' ~! D# C0 y$ ?, F' `各相关部门的介入
( |- _  T6 Q  p! B7 b7 k有设计FMEA导出的针对过程的措施

- g7 v4 [% r6 O3 C4 W; {) S2.1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？
9 ?1 @9 q! T& ^) G! [& V审核报告
访问记录
6 ^6 f! I& G; d, _分供方的证据文件、认可文件、项目报告
# |3 W8 W, v, U协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
里程碑检查、供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
2.2 落实
1 H- a) }4 Y% P" ^
在过程开发的阶段要实施过程规划时所确定的各项任务，并了解和重视已经出现的更改情况。为了管理项目/项目跟踪，项目负责人必须及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
在落实阶段中，要在规定的时间段中进行评审，在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。

! }5 b' @; |& l4 a$ s, ?- G+ o2.2.1 在项目进行中发生变化时，是否对过程FMEA进行了更新，已确定的措施是否已落实？
1 F4 K6 [: J4 e0 a& y* x2 g# Q' y顾客要求
全部的制造步骤，也包括分供方处
# b) A" S8 F9 C" E- @9 r重要参数/重要特性、法规要求
3 U2 ~# u* X7 ^. }! a装配尺寸
- V; f# H) _( z# O2 b材料
3 w* t) ~7 Q( z# s' d* _3 r可追溯性、环保观点
运输(内部/外部)
4 F7 F0 q; d6 S( W& t由设计FMEA导出的针对过程的措施
* y0 L" E0 J" Z* }3 n. r
; p2 q9 h# H" S6 K2.2.2 是否制定了质量管理计划？
批量前阶段(产品开发的接口)
! g  l9 d8 g, i5 f6 ]6 Q  r! y质量管理计划描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材料的和功能的检验。
批量生产阶段的准备
质量管理计划是一个汇总性文件，即批量生产必须注意的产品特性、过程特性、过程控制措施、检验和测量系统。
! {! n" [7 d$ v6 g" q9 n质量管理计划必须说明下列内容：
确定和标识重要的特性
制订检验流程(包括与分供方的接口)
配置设备和装置
( M5 t' J9 [* f% p8 K( ^适时地、预先地配备检测设备
  j1 ^6 E5 i5 o有针对性地在产品实现过程中的不同阶段进行检验
% K; c& D; Q1 s+ u% v6 ]澄清验收规则
2.2.3是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？


! ?8 B5 n- g* F+ @产品试验(如装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
" r6 A4 h' z& U5 p1 D- M预批量零件、零批量零件
* ]/ D! G$ O2 y9 T9 J4 \  x6 v首批样件
: h* [% [& ~% A8 w7 U重要产品特性和过程特性的能力证明
物流运输方案(如通过试发货运输了解包装的适宜性、各种专用包装的选择)
工装模具、机器、设备、检测设备
所涉及到的外购件/分供方的有关证据
2.2.4 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的？

0 Z1 e5 A5 E) H# q5 @顾客要求
确定最小生产数量
过程能力、检测设备能力
生产设备/装置的批量生产成熟性(测量记录)
首批样件检验
搬运、包装、标识、贮存
人员素质
# j6 c' c7 `; ?2 K6 B; Y工作指导书/检验指导书
工作岗位布置/检验工位布置
对分供方试生产的验收
/ f8 x/ u% s0 S; X5 Y$ N+ y7 V* _
! {3 J. v" A  Q$ |2.2.5生产文件和检验文件是否已具备，是否齐全？
过程参数(如压力、温度、时间、速度)
机器/工装模具/辅助器具的数据
检验规范(重要特性、检测设备、方法、检验频次)
! k/ ~" ]7 l; E; p( d过程控制图的控制限
: E* z$ p6 S5 C0 e机器能力和过程能力的证明
6 F' W. t5 B4 ~5 M/ i; P9 G设备操作说明
, `% _/ I  ]7 G" l9 |工作指导书，检验指导书
缺陷发生的最新信息
. p, E1 n9 h4 o
5 s4 a: j! n, V* F$ }2.2.6 是否已具备必需的生产能力和资源？
' a' ]+ L9 Z, ?  O0 P: s顾客要求
原材料/外购件的可用性
4 ^" W7 c. Z% d有素质的人员
缺勤时间/停机时间
' P* |+ [( D6 ]( L8 ?4 D单件全过程生产时间/单台设备产量
厂房、场地
# U0 t3 B* d& E+ d4 D3 }设备、工装模具、生产设备/检测设备、辅助工具、实验室设备
  X( s1 P: f" ?9 N5 y8 ~" {2 i运输设备，周转箱、仓库
2.2.7 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？

审核报告、访问记录
生产设备状态评价、工装模具验收
分供方的证明文件、认可文件、项目报告
; u0 U$ [  e6 |协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告
7 ?% ]8 Q8 ]0 }/ V0 E1.1 是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货？

3 {& G& B. u$ G! P: d  ^---分供方会谈/定期服务
4 y5 k/ C8 d- x7 {, c! j---质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书
---按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择
+ T+ a- l$ r6 V8 Y9 R/ j---D/TLD-分供方的特别认可
1.2是否确保了采购件质量符合要求？---足够的检验可能性(实验室和测量设备)
---内部/外部检验
5 r1 C) D1 T0 I6 I4 P---顾客提供的检具/样架
---图纸/订货规定/技术规范
8 L4 Y, V9 ?0 @6 ]---质量保证协议
---确定检验方法、检验流程、检验频次
---分析重点缺陷
---能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性
; z; I/ A: B0 G/ ~1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？
  t) s. t+ _$ r4 W
2 c. W/ G: B) }! Y# b& T
' L  S( k$ k( @3 v+ b---质量会谈的记录
( x6 ]% ~4 _3 J7 L7 n---改进计划的商定与跟踪
, F$ Q- J  P$ k; @4 @0 i---改进后零件的检验和测量记录
8 n& d: q& O3 b6 B/ R4 L/ Q---分析缺陷重点/有问题的分供方
---评价供货质量业绩(质量/成本/服务)
1.4 是否与分供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？

  r4 R, T3 d. w---专题工作小组(有组织的工作组)
---确定质量、成本优化和服务的定量目标，如
" N/ ~0 }) i9 I在提高过程可靠性的同时降低检验成本
减少废品(内部/外部)
减少周转量
) F% x! }0 c; R& h6 `0 {! j8 K提高顾客满意度

1.5 已供货的批量产品是否得到了所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？
! e$ n* Q6 F4 n2 T9 r---顾客信息(技术规范/标准/检验规程)
; n( X4 I! j- v& f, ?6 V' |---工程样件认可、试制样件认可
---按VDA进行的首批样件认可报告
( A5 x- w$ C# o- A: Z---重要特性的能力证明
- J/ d+ K6 y; ^* z& C---注意安全数据表，EG标准
---可靠性分析评定
---例行认可检验报告
- r9 s# c) N. c& m# k* e9 K  I2 E" d1.6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？
; p5 w, [9 E( [0 R( ^: s0 M6 Q
  x! b/ N! w, j# n$ [3 M  W& b顾客提供的产品可以是：
---服务
---工具、模具、检具
---包装
---产品
/ l5 Z, y2 E5 E0 j---控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期)
---出现产品有缺陷或丢失时的信息通报
---质量文件(质量现状、质量历史)
1.7 原材料库存量是否适合于生产要求？
& ?' U. o2 W; d) l
---顾客要求
- y, `* q& S/ n4 X---看板/JIT
0 P9 y: X) p# k- a/ D/ y$ l---贮存成本
---针对原材料和外购件瓶颈的应急战略
---FIFO(先进先出)
1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放
6 \( P/ p! Z' X7 g, R/ R% A
---包装
7 L! L+ A' `3 e8 ~  W# h! N---仓库管理系统
---FIFO(先进先出)/按照批次投入使用
---有序和清洁
---气候条件
---防损防污防锈
" J) V- F4 Q( Y  A5 i3 J* _* _---标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)
1 e4 J5 l7 e- e3 A6 U---确保防止混放和混用
2 X% }. Z/ X' E) q4 K3 ?3 D---隔离库(设置并使用)
1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求？
0 x: T% a& F7 J" m8 C
  V  C/ D8 q- S+ Z' e2 ~$ s---分供方的选择、评价和素质提高
8 C8 p4 Z; _% n* ]& J) O/ x---产品检验
---贮存/运输
---物流
/ R6 [7 D+ ?. e8 X* Z1 s---产品/技术规范/特殊的顾客要求
---模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
) `; R! C1 C2 U! e3 m: n% x, _---标准/法规
4 [! c3 {0 {$ C& }9 h---包装
+ t) Q$ t  ?# H---加工
---评价方法(如审核、统计)
---质量技术(如8D方法、因果图)
---外国语

9 O) X- I' g7 ]( R4 n