分析供应商质量 ( c8 N- d+ m, l3 A+ j/ K
1.1 策划
! F% W% G( H2 c! |. a5 u" {+ A在报价阶段就必须根据顾客要求,须遵守的法规和公司的主要条件,制定出新产品的规划纲要,它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去。
$ K+ T4 H6 X8 h6 y8 B9 b2 W2 d7 G3 @( _在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务,要列出可达到的目标和期限。
: M/ W# T; o% C) E0 `' |对产品的要求常常高于顾客要求,必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化,通过对所有要求的不断地思考和研究,可能引起策划过程中的必要的更改。" e. Q5 Q. h/ O5 Q9 ~. k* d) ?% ^
1.1.1是否已具有了顾客的要求?) |) e" i: K* p
图纸、标准、技术要求、产品设计任务书 S+ w5 T" i, |8 I V! I: v* l! r
物流运输方案! i& u+ T- l5 _6 ~
技术供货条件(TL),检验规范 ]" v7 s% ?# V: v+ j
质量协议,目标协议
4 E8 _" \2 [% A n: E& [重要的产品特性、工艺特性
# d4 X) y Z# R# y5 S7 M1 _ x订货文件、包括零件清单和交付时间表( w4 b; m' S) i5 r" S3 ]
法规/规定8 K2 [- Q' O- ~8 k# e9 m
用后处置计划,环境保护
) }' M2 B) [. u$ A: ~! m9 B+ t重要信息传至分供方
, e, W ~4 n; R1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标?
J1 ~3 F7 Y4 z5 t, k: F, L
& B2 y2 C1 H) E1 C/ k" E顾客要求# R+ D3 K: @4 [
成本* N' ? t, m' C; z0 z+ g
期限:规划认可/采购认可,更改停止: j9 A/ T! J) @" Z8 e, v
样本/试生产,批量生产启动
! @; R8 c0 x% d! q% x: i* c% e$ L最大生产能力研究3 o7 ~* }8 {6 \, M% d' ^; b
目标确定与监控
& f! y& E" y+ A5 a' T1 {定期向企业领导通报信息7 j6 B* c. ^! D, n
同步工程小组
+ \ R1 A* f9 y6 ^6 X1 F9 b" U必要时应考虑分供方的开发计划6 j9 \" t% p4 }+ d) t
& d* Q* X3 u. e' l- N5 z ? g
1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?
3 j8 E) o* Q7 k6 _顾客要求- D3 ^' B; ^ y% N) G3 [
有素质的人员& J$ ^: `+ \8 J
缺勤时间7 `0 u3 P0 \0 Z4 L/ s* \
单件全过程生产时间
4 N* K6 Z `$ c2 J8 o厂房、场地(用于试验/制造样件)
8 j7 v2 [" l" h# O( h' ~工装模具/设备
+ P4 i: n8 H! n k% m; c试验/检验/实验室设备1 S9 |, m$ [0 c+ ^
CAD,CAM,CAE
- y( X( N4 f* }% x# {
( j. r& V2 C, y' |& u+ d c1.1.4 是否考虑并掌握了产品的要求?
( ?9 q& P- a0 y6 ^: @# J9 H顾客要求; x5 }8 B9 L0 e% g3 C1 G/ `
企业目标, Y0 [* j) D& x" h4 w
同步工程
# X- r( I: t5 K! o9 I耐用的设计/可靠的过程. O+ J7 P% H7 b, n
定期的顾客会谈/分供方会谈
1 O+ M' x; f0 \8 J! C( U" ?重要特性,法规要求
! L3 T; H. a6 T: G功能尺寸
% {- C: d; y* j0 D; ?; J. x安装尺寸9 ~) W" X0 d0 ^+ a# u7 b
材料
! S A+ {" i2 Q! }1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究?
4 v' V$ d( Z; R r- f9 b) [/ H& \' k+ [
造型设计/设计: |( c9 w. f1 T: U/ X9 j, U
质量
6 k6 x( v1 C; k1 {' v1 \生产过程设备,设备能力
( I6 J4 h# q# _) V5 Q, Y4 L特殊产品特性/ |" s( z7 S8 w. n' k% N
企业目标
% ]1 ^8 c5 r; \0 W; N6 Q规定、标准、法规+ O3 b! e; q( ?; T
环境污染' Q- I9 \ c8 e% T6 L4 X; O
期限/时间规定(考虑顾客/分供方的期限规划)1 C0 j3 C) \# r, m* x/ K& q/ a7 v. p
1.1.6 是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件?0 v. |( ^: L( H4 C9 p
2 S& _" v) W$ }6 ^ N项目领导,项目规划小组/职责(也包括分供方)
5 f. y: Q G4 I7 s有素质的人员- _$ g; b3 L( G' e" l1 k z# c$ e
信息交流可能性(数据远程传递)7 ~' K2 t. X8 u& O, ]8 ~
规划期间与顾客的相互信息交流(定期碰头、会议)
0 Y& Y( `4 g V( k* D) R2 X' p: b$ P工装模具/设备, p! C6 V+ I! @; U! }0 B
试验/检验/实验设备
7 b% D6 C7 L0 w/ T7 R3 gCAD,CAM,CAE
( w8 g3 {6 c' |, V1.1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据?0 a- H: n' E3 j, [+ ~( z
) d. ?1 W3 y/ B( _7 U/ Q
审核报告
. G# ^) {/ o0 p2 w! |6 Q访问记录" C5 k* o3 r0 N3 K+ ?, W
分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告! R' X- A, w. d6 ?( ]
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
1 n+ B5 g3 x, G! S* W$ L; ]里程碑检查,供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
2 o+ f8 _1 N1 j& V( R1.2 落实
6 U3 g, {) H t( ~7 W* ^$ P# e
3 t& l3 [" g: ]9 S5 [* M在产品开发的落实阶段要实施产品规划时所确定的各项任务,并了解和考虑可能出现的更改情况。项目负责人/项目领导担负的一项非常重要的任务,就是及早地把各接口部门与各项任务联系起来,出现的问题尽快地向管理层汇报,必要时也要向顾客通报。
+ P$ \/ n, d4 H- I与分供方之间的紧密合作和协调也是必需的。与分供方之间的合作和联系可以以同步工程方式进行。6 t1 K, ], D+ h# m" U
在落实阶段中,要在规定的时间段中进行审核。在没有达到预期目标时,要制定纠正措施,付之落实并监督其有效性。; [! s. v! e" ^# o& d. `, x+ l
1.2.1 是否进行了设计FMEA并确定了改进措施?: g& c( y. ?9 E# g
' J5 J4 i& F* P3 [
顾客要求/设计任务书8 y( b5 v4 l: C# t
功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性5 O& B: D+ z( o
环保观点
' }7 e2 ^+ K; F& n3 d各相关部门的介入5 _" W k: \3 U
试验结果. k9 `' \. e" o
由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要重视分供方所涉及到的上述各要点)3 p8 r6 }( v1 r _) l! v
1.2.2 是否对设计FMEA在项目进展中即时更新,已确定的措施是否已落实?6 p: I$ W% C* m% P7 {
/ w9 j, [ j9 p( k顾客要求
& z* D! _, V; x% S重要参数/重要特性,法规要求* X, ]6 [( R1 G3 }0 Z6 z6 u- U
功能、装配尺寸
% z. z' }, X! J材料
& |# p0 f" X( E% D9 }/ Q0 W/ x- p' p环保观点9 x& I9 a. a. p( B2 U+ O
运输(内部/外部)
6 u/ s m" [5 g由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要考虑分供方所涉及到的上述要点) U+ @, J& ]4 I5 F
1.2.3 是否制定了质量管理计划?
, f( Q% A# I" O0 P4 v+ Z
9 D! O9 c7 K0 M' ]( M* M样件阶段
& t5 p& o, w- G9 Q' R# N质量管理计划描述了在样件阶段必须进行的(如果顾客要求)尺寸、材料和功能检验。
# Y2 K6 e+ `9 z& q0 |8 y0 a- T小批量阶段/过程开发的接口* X# q# b5 W1 h3 ^6 L- k7 Q5 j
质量管理计划描述了样件阶段之后批量生产之前必须进行的尺寸、材料和功能检验。
# [' Q$ L* b/ a- E质量管理计划必须说明下列内容:( s, Z4 c, ~* ]" A
确定和标识重要的特性' U/ \) l, S$ V& l
制订检验流程2 a6 t+ q) e4 e" {
配置设备和装置+ c2 J2 k+ }3 O% y& s* Y. A
质量管理计划必须说明下列内容:* t) W, W4 u' P4 R! `! X. R
适时地、预先地配备各检测设备
: U- I* z- ?6 k: j9 C6 Q有针对性地在产品实现中的不同阶段进行检验
- F' o8 i& b2 @+ A澄清验收规则
. Q; ] F# N" P! |6 ]+ e外购件的认可
. f# M! n) ]' o( e1.2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?- c0 p. ?# F$ V: n7 P; J9 ~+ B
& [) u3 m' d: w6 g; r* {# K
* j/ X! q% K9 e! M+ Y& P i- _产品试验(如:装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)/ {) `: i/ Y! P* P% ]
样件状况
' X7 q. ?9 n( z) Z批量前样件8 \8 p# z. \8 y
试制时的制造设备、检测设备/检测手段4 n% I. i% a4 K. c# \
分供方提供的零件的认可/试验状况% q- @6 |5 f" M
1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源?
: R3 k/ @1 @5 t! `
0 s, i" q! Q0 \' I顾客要求
# V& E$ s8 S7 @# g* P4 @有资格的人员- K( Y, D; ]3 ~
缺勤时间
- f Z7 J' ]; a" |4 S Y单件全过程生产时间
" \4 V9 x& C2 ~$ G1 f$ z/ i厂房、场地
) q6 N8 E4 B" \4 o1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源?, h5 W- F3 f5 F
# C8 G# f- X( a% d4 k" V
试制品制造
3 k5 r d; x6 X, S: O; ]9 c" l2 w样件制造
( r$ B+ k! o' j工装模具/设备
/ X f& U. N$ r试验/检验/实验室设备
3 r- g2 }9 M7 \! p# x对有偿服务的规划(期限/范围)
/ `/ R" g" t5 I2 t: e/ k1.2.6 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据?; v+ X" u) g" s# w) d7 E+ e
5 i* O- ~1 S& T1 e审核报告. c/ T+ H6 \2 \& x
访问记录# Z8 z( T+ Y" h% ~- t
访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告
; U. V. F+ b0 W% S9 C- Q1 Q( w协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
8 Y' q2 n. @6 R+ r9 s: N3 j供方商在分供方处的里程碑检查及检查报告
; m5 {- w- Y* q+ _: g% W5 L3 c9 N6 c- C7 ?1 o& g
2、过程开发
) A2 J" }0 A5 [: w7 f3 d在报价时,就必须根据顾客要求对产品的制造过程进行基本规划,并在签定合同后将其细化并纳入到过程开发计划。现有的技术能力和人员能力必须予以考虑,扩展能力规模要预先规划。' r' V; n; p) n) O$ W( c; d2 h
在对所有的任务、目标和期限进行具体化时,要通过各部门之间的合作将全部接口部门联系起来,各项任务和职责要明确确定下来。0 Y3 u w0 W2 U1 @
在生产过程的规划和落实期间,由于顾客要求的变化或法规的变更,原有策划可能需要更变,甚至重新考虑。
& e, [# q+ y$ b
* D, G( d; W; J* y, R5 g2.1.1是否已具有了产品的要求?
- D* i# Y4 t$ ^8 i顾客要求/ T ?8 c# w. D
法律、标准、规定
" a4 o8 m9 ?# f R8 ~物流运输方案
2 o1 O( \7 e6 n8 \技术供货条件(TL)% \. N; d! j* Y* _( b6 |
质量协定/目标协议
e' N0 B' s) k8 x2 _重要特性1 u `7 G4 T0 i8 L3 N0 K3 z
材料6 _" I1 }6 [6 T' L. a: S
用后处置、环境保护
5 q: p. K9 Y. t" X; z% N4 K必须将有关的要求传达到分供方$ F9 }, y* F& X
2.1.2 是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标?
{4 ~3 L4 T4 d" ~( m7 ^
# Y, S* N5 F5 L/ l' Q2 `/ v顾客要求
; w4 z: `6 @* P成本
[% @1 r4 @) {/ P期限:规划认可/采购认可、试制/小批、批量生产起动(SOP)$ l6 c H0 z7 M: z# y
生产能力研究
. ?/ V0 I6 s5 v- r生产设备/检测设备、软件、包装设备的落实
# V) p x" _: R% u0 e( I; p- t7 e" ?更改保障方案(对SOP启动的影响等等)
* w) Q/ [, r6 \物流供货方案! j$ X: S3 _9 @6 ^
目标确定与监控
/ S. G" X& e3 P, Q6 E5 A' m! O7 d$ z定期向企业领导通报信息, ~0 A+ \7 a; B, ]9 |8 x
必要时应考虑分供方的开发计划
6 b- f% V- Y+ i' w. ?+ i% ^2.1.3 是否规划了实现批量生产所需的能力和资源?
, v" S$ H Q: k- U0 U
7 X- S" a3 e, q0 M6 s顾客要求
; G3 N) D$ n. O8 c1 j原材料/外购件的可用性 d3 B/ C2 y) h% j1 F
有素质的人员
3 ]- L, \1 g7 {* k缺勤时间/停机时间) h# g: E+ w2 z4 T3 z
单件全过程生产时间/单机产量
! b( |, n8 j r( ]2 K厂房、场地 s) {6 T n( E. P, |. d
设备、工装模具、生产设备、检测设备、辅助工具、实验室设备8 q# r N; e- ]9 m# E# Y
运输设备、周转箱、仓库
: z0 P0 j! c5 U* O1 xCAM,CAQ
2 s p* \* Q7 f2.1.4 是否考虑并掌握了过程的要求?( j, j- A! L3 C4 y, q7 S- `
( W0 `9 D. a7 u% X0 Z0 ?1 F2 T
顾客要求5 R' \, ^, S1 L: y& |" g& p& A' `
法规要求6 J: B, T7 r! H5 x
能力证明0 B* }1 \) m' r- p: T6 y" m* ~
设备、工装模具、检测设备的适合性! I% Y9 e9 ~1 V8 C* m" y2 F
工作岗位和检验岗位的布置# Y+ b5 f! Y, g4 O& M: s: }, M) ^
搬运、包装、贮存、标识5 t0 J5 D4 Q$ z6 y$ V! g7 Q
2.1.5是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件?
1 s" I' b( A- m* S7 s
0 C" Y/ x+ ^* J9 o项目领导、项目规划小组/职责2 {: h0 G7 o% C& x" `9 @* m& G
有素质的人员5 F) S1 T' F: q
设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验室设备
: ~3 @! q9 X- C9 S信息交换可能性(如,数据远程传递)* c- Z0 [ a4 \: B% t9 V
规划期间与顾客间的相互信息交流(定期碰头、会议)
$ R: [. }5 w4 l8 y0 aCAM,CAQ
: x7 Q. N0 N' E: o2.1.6 是否进行了过程FMEA,并确定了改进措施?* J, t. [, B- }8 r
8 N w: ^7 a4 f u/ O
全部的制造步骤,也包括分供方处
" D% o. `, K/ H7 m, t M顾客要求、功能% _) j: U8 y! L* A4 U3 D
重要参数/重要特性
8 X* z8 ~5 `7 C. }4 K- E可追溯性、环保观点, k" {. i6 }5 h* P3 T4 p% V1 r6 c2 I
运输(内部/外部). r \1 c6 ~7 B* s m9 G* |8 U6 X
各相关部门的介入: P& J: o; r7 G. q0 g
有设计FMEA导出的针对过程的措施
* ^$ D2 L: e0 [3 f E' V
+ z% _* m/ ?$ i; g* ~3 `. i7 M1 Z2.1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据?
1 K4 Z, G' R; S' L审核报告5 B6 F2 e/ X4 F( v( h' u9 `1 G
访问记录
$ P8 h6 p$ W& c: ?) u" Q! p( N分供方的证据文件、认可文件、项目报告2 C- G7 J+ q3 j: U( e
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
( v; a0 J$ y& l5 |/ }里程碑检查、供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
0 R! j+ N0 h9 |" w! p& D2.2 落实: D5 k/ [2 Y- b$ R3 {
/ t2 z) F4 v' Y2 o1 T
在过程开发的阶段要实施过程规划时所确定的各项任务,并了解和重视已经出现的更改情况。为了管理项目/项目跟踪,项目负责人必须及早地把各接口部门与各项任务联系起来,出现的问题尽快地向管理层汇报,必要时也要向顾客通报。6 B# f$ |4 N5 D# I
在落实阶段中,要在规定的时间段中进行评审,在没有达到预期目标时,要制定纠正措施,付之落实并监督其有效性。5 A9 N% V% g$ r/ I2 y
7 m% V- a) Z* [$ V2.2.1 在项目进行中发生变化时,是否对过程FMEA进行了更新,已确定的措施是否已落实?
" `) a Z& ?0 @, \+ Q2 Z ?顾客要求
5 q5 ~, M: @3 |; q$ \4 h全部的制造步骤,也包括分供方处
5 r F9 C% q/ W' F- w, A5 S4 N* ?重要参数/重要特性、法规要求
) j7 g' `& t7 s L+ e; R' a9 o装配尺寸 a* c8 }+ G# ]' G1 N; s8 T- q7 l
材料- o+ I8 _' o* I0 Q! g! Y
可追溯性、环保观点
& I9 o3 V) G! E+ Q0 h- u) k! k7 g运输(内部/外部)8 T" k Q5 f [0 _/ q7 Y6 v
由设计FMEA导出的针对过程的措施
" G* `7 o- V$ v& H1 {# `; x0 U) d% F6 G# n& @) S5 K5 O
2.2.2 是否制定了质量管理计划?7 \+ D" O/ a9 S0 q1 @6 N; H
批量前阶段(产品开发的接口)
, O9 a/ x0 k3 {5 v质量管理计划描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材料的和功能的检验。! b8 n4 U7 B0 @6 m
批量生产阶段的准备
: K4 O* A! E4 S7 ^3 `# R质量管理计划是一个汇总性文件,即批量生产必须注意的产品特性、过程特性、过程控制措施、检验和测量系统。! W5 `- u/ C# W0 x7 A1 C) X
质量管理计划必须说明下列内容:
# _4 A$ |9 i. A确定和标识重要的特性
# E5 k& p% E: j! P# T制订检验流程(包括与分供方的接口)
) _3 t: G+ J7 D配置设备和装置
8 d' I. C" B# G1 x, \适时地、预先地配备检测设备
" f. b5 N6 O" _" B) _- q有针对性地在产品实现过程中的不同阶段进行检验" m9 |5 T/ o }3 b
澄清验收规则* b* J+ ^+ ~+ F; `) V9 q% v
2.2.3是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?) r' c' l9 ?0 a$ S a
3 t3 ~/ ^" P- d; R5 {0 w+ x H% u* |/ ~9 C" g" L" h, ~
产品试验(如装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
4 ~1 O' j+ h( Z) X6 q$ q预批量零件、零批量零件
% A( h1 V9 Z3 x% `8 ~2 f+ P3 R$ j首批样件
7 |- O W, y" _重要产品特性和过程特性的能力证明
6 E7 l* s% h; `/ z6 |, w; [3 ?物流运输方案(如通过试发货运输了解包装的适宜性、各种专用包装的选择)
# w! U# L1 W% Y工装模具、机器、设备、检测设备
, M N7 B3 ]: ?4 ]* N/ d所涉及到的外购件/分供方的有关证据
0 g2 e2 T3 j4 ~" x: C6 D2.2.4 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的?
% s+ L( s* n/ s J" ~( x c. N6 o! z: e
顾客要求
% ^# j, H* ~: R9 L3 |确定最小生产数量
3 m8 B" ]* {# T) _ V6 Q6 J4 p2 t4 G! o过程能力、检测设备能力, F- _* t" J# z; W7 B1 G K
生产设备/装置的批量生产成熟性(测量记录)8 R$ z6 g8 m, y7 H7 B# k* z1 ^
首批样件检验
/ i7 P, q6 I& f5 m: ^搬运、包装、标识、贮存
5 N3 S# j. z1 b7 g# _" z人员素质
$ b- ?9 E# N$ P6 V3 W工作指导书/检验指导书
. J/ p/ G# h* J X9 I9 G& k工作岗位布置/检验工位布置
' q5 k2 H& J2 c w对分供方试生产的验收6 L- L! s! F% ?
! ~. b' T3 ^: E9 L
2.2.5生产文件和检验文件是否已具备,是否齐全?
! H1 b4 [0 H. @9 t2 l过程参数(如压力、温度、时间、速度)( o: M; H; N; r% A/ C! v* D* N
机器/工装模具/辅助器具的数据- O" T' v, F9 `8 X+ X7 f$ H
检验规范(重要特性、检测设备、方法、检验频次)6 E4 \/ B" t( h
过程控制图的控制限
9 h) X/ d+ ^% u机器能力和过程能力的证明7 ~& b( h& r0 a
设备操作说明! a: C, D' S4 w) g4 s) ^
工作指导书,检验指导书
8 {* H) ?* w3 N4 z4 t) b$ ], v缺陷发生的最新信息" [/ s+ |/ ~( Y! u' e
$ g# m; }; n7 Y) z3 m+ \* i- r$ Q
2.2.6 是否已具备必需的生产能力和资源?
& i& B8 @7 J) N2 t2 a顾客要求
9 I. M t, H2 }# E4 n: U1 U原材料/外购件的可用性8 g+ U+ `6 o( s% ? V
有素质的人员
' r# ^$ L- n9 `; `$ |7 A缺勤时间/停机时间
, O. }3 s( r. G* t/ \" T单件全过程生产时间/单台设备产量
9 E. U4 m9 s. ^ r" \厂房、场地
" o% U( g. g, o3 K/ R( X! O- q4 y1 q设备、工装模具、生产设备/检测设备、辅助工具、实验室设备5 ^0 ~% ~+ e3 [6 A) `0 w
运输设备,周转箱、仓库
. N+ v6 q: ]9 n4 t Y0 x' s2.2.7 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据?6 O! A- {; ~, i
& c; g+ H2 t3 E
审核报告、访问记录
* c: L4 W6 a6 q5 M( T生产设备状态评价、工装模具验收8 `& n* I# T! x& C! [: `
分供方的证明文件、认可文件、项目报告8 i: p7 `! e' P+ p3 Y0 g% T: j
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
6 p9 |& U2 y6 o" k8 z$ ?供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告9 y7 D+ E5 a9 u* I% t1 }: O
1.1 是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货?+ M! @* o( p) c8 ?! w
" D4 l! w! q# C' i
---分供方会谈/定期服务
; A4 `1 ^: @' V" b( E: b- l8 ?' w---质量能力评价,如过程/产品审核的结果、认证证书
! T9 H9 D$ u% t8 ?. _0 Y+ X1 a---按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择
4 ~% P" m9 n0 y' v: K9 O$ X---D/TLD-分供方的特别认可
3 R: {8 k0 a" p& O3 \1.2是否确保了采购件质量符合要求?---足够的检验可能性(实验室和测量设备)( D# I3 ^ k9 Z
---内部/外部检验: M& m+ \* m2 ]. E$ U/ u5 a
---顾客提供的检具/样架
1 Q9 b8 t* g3 ~. g* z---图纸/订货规定/技术规范
8 |2 Z6 o- k! ?8 f* l---质量保证协议! u8 b3 F* v0 y3 h: R8 `
---确定检验方法、检验流程、检验频次
0 W/ {6 o# D9 @ _. H---分析重点缺陷& ]9 c, j; S) t! N9 |: t' }' y
---能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性
+ n% h, h: l! F8 N0 @1.3 是否对供货质量业绩进行了评价,出现与要求有偏差时是否采取了措施?. g$ g/ O1 V9 @
, F: s& _+ i2 H1 n# i) e$ w9 G
1 D3 r" d8 A3 T- t X
---质量会谈的记录* R! Z: p& {! o( w% |
---改进计划的商定与跟踪9 W* Y, _6 J1 ~% n0 G. G
---改进后零件的检验和测量记录0 { T; s- H+ y4 V, o: I
---分析缺陷重点/有问题的分供方
' M1 I/ S8 b- b---评价供货质量业绩(质量/成本/服务): f- I j0 {3 n" v F9 `- f
1.4 是否与分供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实?
' O8 _! |% M% o- z1 G7 z* B4 K" G( z: `) _9 p2 W
---专题工作小组(有组织的工作组)
6 z6 J/ S* t" j0 j) l" b2 _! C---确定质量、成本优化和服务的定量目标,如
/ z3 x2 H; [, m在提高过程可靠性的同时降低检验成本0 x9 \/ R3 e. o; ~0 N
减少废品(内部/外部)
2 Q. Y; H3 J4 p1 u7 G& @' w& _减少周转量0 s4 y6 h! f7 `! v/ l5 u
提高顾客满意度
0 `, ~% G3 m' m2 K6 |! e- E. d8 e
1.5 已供货的批量产品是否得到了所要求的认可,并落实了所要求的改进措施?3 h# v2 n+ T m* \, J$ p
---顾客信息(技术规范/标准/检验规程)
" {7 z/ ]& Z2 e) O' D( H' z---工程样件认可、试制样件认可) T% m3 }$ B& p; r4 P1 y/ P3 q( V( W
---按VDA进行的首批样件认可报告7 [" [8 F8 F2 i
---重要特性的能力证明
8 b4 g* W/ A6 l" O, s---注意安全数据表,EG标准7 w; |' {, m0 a$ r
---可靠性分析评定7 V0 I, g) g# T9 k+ \* t2 p* \9 ~
---例行认可检验报告% k, w& l9 p6 M& ^ B5 U3 m* X
1.6 针对顾客提供的产品,是否遵守了与顾客事先商定的方法?
/ o2 z* I* X* p
6 [) w3 x Y8 [1 l! a顾客提供的产品可以是:
% ?* y3 i$ U* O! o) n' n---服务, Y) Y3 T, @' L2 A, B6 H
---工具、模具、检具
- O' L& Z6 q5 B1 K4 R: E---包装
) L, r6 o6 u6 j" `---产品
+ V q; S+ }8 F0 M---控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期)
; t, {/ \: j* o2 n---出现产品有缺陷或丢失时的信息通报
. j ]: b- P/ J# R5 P. E---质量文件(质量现状、质量历史)
1 L! i( K# K, Q: ~3 {1.7 原材料库存量是否适合于生产要求?
. l( Q2 M' a. p6 d9 g) x% L, V4 \+ g5 o2 Q* \( F. R& t. L2 Z9 {/ B) t2 b
---顾客要求
# _$ y$ u5 l; N& ~$ {---看板/JIT4 d3 j6 J$ Z: }# i* U1 n [7 K
---贮存成本4 ~# @2 _* u( f$ ~- }5 a
---针对原材料和外购件瓶颈的应急战略
8 h. y4 I2 a& X @, a---FIFO(先进先出)
: H/ y q9 s4 @0 f; c1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放
4 o4 K" [. t4 H1 i# r1 `
. K# `$ t$ `! M+ G! K- j---包装
6 _" x/ U* f+ l---仓库管理系统0 a7 g2 G8 F4 o3 e' S
---FIFO(先进先出)/按照批次投入使用; r+ {. H" k. o1 t: ~; j
---有序和清洁; a& e5 R# Q$ J5 ~- g, O- P' T/ Q
---气候条件: p; x! E1 F) g. U7 l7 G6 V3 ^
---防损防污防锈9 s3 `0 B- ]( M* q
---标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态); A, K$ G+ }6 H' E% b+ v7 x6 _0 ~! s
---确保防止混放和混用1 W# z. v6 |/ \, T: x
---隔离库(设置并使用)
+ B+ u6 [$ m) X `% x1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求?# U$ V" n8 |5 ^5 \! M# U
, J% Y$ n# M9 x. d) G---分供方的选择、评价和素质提高! Z8 i0 H2 }2 s) }( F0 H
---产品检验
# q& m' S/ @3 s% E5 H---贮存/运输
! b1 X+ S: [# x* i" B% Y---物流
0 H& Z, r9 [ f0 N---产品/技术规范/特殊的顾客要求
6 `# G* Z" F% e. `! I2 T---模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
: Z; d5 _; C' B9 t---标准/法规( p$ b) i+ T& i
---包装/ b& e5 {1 e: { `
---加工. @- N( Q+ S, T! U2 @- ?) t
---评价方法(如审核、统计)
( o: M! M7 ?5 G! G( E---质量技术(如8D方法、因果图)
6 R$ l9 X1 t) V4 V---外国语
- g8 C5 d; F$ j
! h1 \- H% e- h7 z$ ]' H( @; S. C( g; }& @" c }( R* A
9 A8 j3 P# d2 Q- t9 C
- `& {" z. v6 K |