分析供应商质量

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分析供应商质量

6 D4 }2 Q; L# x, Z7 t/ @

1.1 策划

在报价阶段就必须根据顾客要求，须遵守的法规和公司的主要条件，制定出新产品的规划纲要，它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去。
' L& d% }3 u) K) y在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务，要列出可达到的目标和期限。
, z, w# w9 f2 ]9 ^8 I对产品的要求常常高于顾客要求，必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化，通过对所有要求的不断地思考和研究，可能引起策划过程中的必要的更改。
1.1.1是否已具有了顾客的要求？
图纸、标准、技术要求、产品设计任务书
物流运输方案
技术供货条件(TL)，检验规范
8 `6 @+ k  Y! l质量协议，目标协议
重要的产品特性、工艺特性
7 M) E5 f. X2 j- O订货文件、包括零件清单和交付时间表
) T3 s4 x- o, a法规/规定
用后处置计划，环境保护
" h8 h% n' H% x( ~重要信息传至分供方
1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标？
/ \" D$ \- z8 Q% M. ?' v
. M) V: d3 u; [2 F' x顾客要求
' o2 Z& r* A1 ]0 P成本
) R4 V3 f- k5 ?* G5 ]# B6 y期限：规划认可/采购认可，更改停止
5 Q0 ^% R% e  H9 [样本/试生产，批量生产启动
最大生产能力研究
目标确定与监控
定期向企业领导通报信息
4 ~( o) s; b* }) H. m" G同步工程小组
; R9 L6 l: r4 O" p必要时应考虑分供方的开发计划
8 }$ K  o4 `6 [' O
& }$ ]% ~9 R6 _3 ~/ u) p5 M1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源？
顾客要求
/ d$ Q9 n2 m- {8 _' {; X有素质的人员
1 M; M5 O6 |' i' o5 u缺勤时间
8 E8 o  M' _! a& f- C) \3 @单件全过程生产时间
" M6 b1 `+ e' u. i$ S8 @  E厂房、场地(用于试验/制造样件)
工装模具/设备
试验/检验/实验室设备
6 n/ C& C" v8 x% t$ L5 E8 HCAD，CAM，CAE

& }2 N: o. [- q, B& }- `( B1.1.4 是否考虑并掌握了产品的要求？
顾客要求
企业目标
* P- Q' k" `* U同步工程
耐用的设计/可靠的过程
定期的顾客会谈/分供方会谈
0 h, ~+ S3 ^1 P% y6 K9 _2 e重要特性，法规要求
功能尺寸
! V! _' Y! m! {7 ~, H6 l4 |安装尺寸
7 w, O3 k' H; k& w材料
- ]; o- k" _9 B3 V1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？

" W) m% z2 S0 C" o, G$ G; O造型设计/设计
" z& ^- ~5 |; f% q  B9 a# c质量
生产过程设备，设备能力
* U* F  d" _' g, q特殊产品特性
8 p! h" b/ N' R企业目标
/ v" k* s/ s5 |: F/ _! W规定、标准、法规
环境污染
- D8 l9 m; }7 x6 A* ]期限/时间规定(考虑顾客/分供方的期限规划)
1.1.6 是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？
$ y8 X! }8 E) t& L" |: w
7 Y0 n: i2 V. x项目领导，项目规划小组/职责(也包括分供方)
: Z5 j8 s& p# ~' W* t0 M; N0 A" a有素质的人员
, x4 ?$ f4 w9 {' |' g  f+ Y信息交流可能性(数据远程传递)
规划期间与顾客的相互信息交流(定期碰头、会议)
工装模具/设备
试验/检验/实验设备
3 `' b# G" Q) t. n9 _CAD，CAM，CAE
1.1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？
1 b: v& V- _5 M- |0 C
审核报告
访问记录
分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告
# X" I% x1 f; P1 q4 D4 S协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
) W' e* j# l) e; }2 w/ G里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
- ?1 P; l" h- p% D. a8 b6 j1.2 落实

! }( I- c5 q. \5 A& t3 L% A在产品开发的落实阶段要实施产品规划时所确定的各项任务，并了解和考虑可能出现的更改情况。项目负责人/项目领导担负的一项非常重要的任务，就是及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
与分供方之间的紧密合作和协调也是必需的。与分供方之间的合作和联系可以以同步工程方式进行。
  n9 Z0 Q, h) V: ^在落实阶段中，要在规定的时间段中进行审核。在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。
1.2.1 是否进行了设计FMEA并确定了改进措施？
) w, b9 e* ^5 X8 B1 Z  e
+ K4 T/ x2 H# B2 c+ Z) o3 T顾客要求/设计任务书
功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性
. d* w  @5 G: ^+ s6 k' P环保观点
各相关部门的介入
5 A. Z( Y$ D8 w' w- F5 e4 F试验结果
5 D$ V/ |9 s* o* {) f1 ~7 N. Z由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要重视分供方所涉及到的上述各要点)
5 Z0 l  B) Z$ @- L1.2.2 是否对设计FMEA在项目进展中即时更新，已确定的措施是否已落实？

+ W; {' ?1 C  z. M! q5 f5 b顾客要求
重要参数/重要特性，法规要求
功能、装配尺寸
1 u: X  E  ?0 t: w+ H! V材料
环保观点
6 V, C/ u5 k; O: o, ?% W+ n运输(内部/外部)
/ ?  U  D* m( u" {/ A由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要考虑分供方所涉及到的上述要点)
1.2.3 是否制定了质量管理计划？

: A/ W9 P) I  z: m4 \样件阶段
质量管理计划描述了在样件阶段必须进行的(如果顾客要求)尺寸、材料和功能检验。
, F- P0 t9 t+ F$ Q6 r" B0 T小批量阶段/过程开发的接口
质量管理计划描述了样件阶段之后批量生产之前必须进行的尺寸、材料和功能检验。
质量管理计划必须说明下列内容：
: y0 z. P# R  w0 Q, S' s3 f确定和标识重要的特性
3 K2 E# e( P# J% |) _制订检验流程
配置设备和装置
" [: V3 O+ a4 o- q8 T/ O质量管理计划必须说明下列内容：
( y# u0 L: n& R适时地、预先地配备各检测设备
; ]9 ]8 t1 Q! |5 ^0 M有针对性地在产品实现中的不同阶段进行检验
澄清验收规则
+ p) @- M. U& T% J外购件的认可
1.2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
3 F* L. G3 u5 R, B3 q
" o" A% q$ L" C+ B3 ^
产品试验(如：装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
; W6 k+ A/ h" G5 f样件状况
批量前样件
5 x; I$ S, O( z7 t& Z" H$ _  Z/ C! f" K试制时的制造设备、检测设备/检测手段
& `+ Y: G$ X* `分供方提供的零件的认可/试验状况
1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？

' a% w: q" j5 V$ C, s顾客要求
有资格的人员
缺勤时间
9 t* ]% E! g1 V- U1 T: y; Y6 [单件全过程生产时间
厂房、场地
1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？
: Z+ f0 N3 d/ ?0 S
, }0 N6 ]7 G' g* ~) X7 ~+ O& G试制品制造
样件制造
工装模具/设备
* L) ]  T; o3 ?! S试验/检验/实验室设备
! b7 B: O; S7 ]) b: O# p( c对有偿服务的规划(期限/范围)
1.2.6 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？

审核报告
访问记录
访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告
5 B& F$ j2 _& T8 [' h. s0 J- D协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
: o- x8 f/ T9 {供方商在分供方处的里程碑检查及检查报告
4 s. x: M$ D+ G& S- H9 ^% ]" C7 y
2、过程开发
9 ]  y( _! N( P/ d4 o( Q' y2 \在报价时，就必须根据顾客要求对产品的制造过程进行基本规划，并在签定合同后将其细化并纳入到过程开发计划。现有的技术能力和人员能力必须予以考虑，扩展能力规模要预先规划。
- S/ M& [' K5 u3 L! ]4 J1 p" O0 n在对所有的任务、目标和期限进行具体化时，要通过各部门之间的合作将全部接口部门联系起来，各项任务和职责要明确确定下来。
& o# |+ J+ y+ X% I; X在生产过程的规划和落实期间，由于顾客要求的变化或法规的变更，原有策划可能需要更变，甚至重新考虑。
+ v5 U# d) j! U- E! Y
1 }) ?% @: i3 ?2.1.1是否已具有了产品的要求？
顾客要求
+ I0 ~8 \4 h  F. ?# \) w4 T法律、标准、规定
物流运输方案
  d2 m- @8 p2 f- I技术供货条件（TL）
质量协定/目标协议
重要特性
" a- E' E$ y% _. e, a  ?  _; w材料
用后处置、环境保护
必须将有关的要求传达到分供方
2.1.2 是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标？

/ I5 X; C2 `0 m4 z1 R顾客要求
4 e2 i* v1 L9 E成本
* N, T8 j/ \' y0 @期限：规划认可/采购认可、试制/小批、批量生产起动（SOP）
生产能力研究
' z' \4 o7 n" U' c! A( p! C3 r生产设备/检测设备、软件、包装设备的落实
* e1 R/ n) t9 q  s5 S更改保障方案（对SOP启动的影响等等）
物流供货方案
7 L$ t3 B( ~0 g% E+ T+ y2 V目标确定与监控
. ?; q) v' L* f定期向企业领导通报信息
必要时应考虑分供方的开发计划
2.1.3 是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？

$ D. H9 F! _# G( s! Z2 H2 n顾客要求
% y" Y+ e% T4 [: p) g原材料/外购件的可用性
: h9 L4 s3 n+ _* P  m; a$ y有素质的人员
缺勤时间/停机时间
单件全过程生产时间/单机产量
1 |0 b, V( x+ F8 {% j厂房、场地
. T2 X  g6 }. h# K4 S1 H: B" @% K设备、工装模具、生产设备、检测设备、辅助工具、实验室设备
9 ?8 @8 h* T' a; G* f- c运输设备、周转箱、仓库
CAM，CAQ
2.1.4 是否考虑并掌握了过程的要求？
, Q/ Z0 u, D' G$ Z; G  A" V
顾客要求
) ^4 w8 |, \) k法规要求
( ^- T$ p% {& ^1 G* Z0 R能力证明
设备、工装模具、检测设备的适合性
工作岗位和检验岗位的布置
搬运、包装、贮存、标识
2.1.5是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？
0 q& z; \6 f- \2 l) B- B
项目领导、项目规划小组/职责
有素质的人员
# P8 G# H* Q; f" A& |5 ?' H设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验室设备
信息交换可能性（如，数据远程传递）
1 v, k! W3 S& G" U规划期间与顾客间的相互信息交流（定期碰头、会议）
CAM，CAQ
2.1.6 是否进行了过程FMEA，并确定了改进措施？

全部的制造步骤，也包括分供方处
/ A" ]1 p' G% W2 t顾客要求、功能
重要参数/重要特性
8 ^5 ]* o- K$ B. i  f4 p6 s6 g+ z5 ]可追溯性、环保观点
运输（内部/外部）
8 r6 m1 j+ e  x. L! \# m  {1 `. j各相关部门的介入
; |& j* n) v) ^: H/ N2 j; j2 F有设计FMEA导出的针对过程的措施

2.1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？
9 ?; n! K0 S& H4 r2 f# l审核报告
% c2 |, q  m# b访问记录
/ C; d! J1 y1 q  K分供方的证据文件、认可文件、项目报告
' \: c6 d: V' N# M; L协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
4 y& U; w  k) a; ?1 J7 F里程碑检查、供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
2.2 落实

* U9 u, c4 J% S: p在过程开发的阶段要实施过程规划时所确定的各项任务，并了解和重视已经出现的更改情况。为了管理项目/项目跟踪，项目负责人必须及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
6 B. ^+ _5 N- r在落实阶段中，要在规定的时间段中进行评审，在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。
  Q4 ?, e' i0 a- V! k$ A
7 n9 M7 C# ]* u6 I% U7 w; j2.2.1 在项目进行中发生变化时，是否对过程FMEA进行了更新，已确定的措施是否已落实？
顾客要求
全部的制造步骤，也包括分供方处
重要参数/重要特性、法规要求
, N' R7 P3 o% l8 c$ U$ ]) c装配尺寸
: u6 u4 G2 R% s+ ]1 x材料
可追溯性、环保观点
运输(内部/外部)
* h) \; Q; b0 S! u由设计FMEA导出的针对过程的措施

2.2.2 是否制定了质量管理计划？
批量前阶段(产品开发的接口)
; ~) N+ E% r* X7 B质量管理计划描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材料的和功能的检验。
* L- b! o6 q3 X2 E3 t批量生产阶段的准备
: \; U9 J! k. U- l0 R质量管理计划是一个汇总性文件，即批量生产必须注意的产品特性、过程特性、过程控制措施、检验和测量系统。
质量管理计划必须说明下列内容：
  f; l: V( A! Q" H/ Y- e4 U5 J5 l确定和标识重要的特性
# p8 C- ^4 k2 }制订检验流程(包括与分供方的接口)
( F) i3 T/ W% q8 {" }7 F# a# U2 r6 B2 z配置设备和装置
$ U/ P- o1 Q7 P适时地、预先地配备检测设备
3 u& R; u4 Q! W  t4 R- O: t有针对性地在产品实现过程中的不同阶段进行检验
澄清验收规则
2.2.3是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
, O% d. y. \7 C' H' l
$ s6 j$ C1 o# j
, U- `2 _- i$ A; K$ h3 }产品试验(如装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
: U; b- ]) S1 x预批量零件、零批量零件
首批样件
9 ^# W. n! w* T; C重要产品特性和过程特性的能力证明
物流运输方案(如通过试发货运输了解包装的适宜性、各种专用包装的选择)
工装模具、机器、设备、检测设备
7 r; L3 @! f1 ?" p$ \所涉及到的外购件/分供方的有关证据
2.2.4 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的？
6 p- _, Y5 h# e6 G/ T; v
; O  e5 O. ?4 H: o$ i  |' V顾客要求
2 O& z. H0 I4 W* u% L4 c确定最小生产数量
9 ?; \& [" h7 }+ m* w" i2 G过程能力、检测设备能力
, m/ u: @# u# U2 r, j生产设备/装置的批量生产成熟性(测量记录)
首批样件检验
) T, }' O7 h" U) {# X6 |- i/ G搬运、包装、标识、贮存
+ o, K+ X* M' G* x7 i人员素质
. {2 H) J0 m( P1 S* o" q% I工作指导书/检验指导书
工作岗位布置/检验工位布置
对分供方试生产的验收

* G8 V8 @  t7 o' [% k7 c3 M2.2.5生产文件和检验文件是否已具备，是否齐全？
过程参数(如压力、温度、时间、速度)
! I8 ], s% l$ N9 d9 g! |4 L5 L机器/工装模具/辅助器具的数据
检验规范(重要特性、检测设备、方法、检验频次)
过程控制图的控制限
. D1 C: l! G  I0 M* Y! |机器能力和过程能力的证明
3 q# X; o- m& p设备操作说明
) ]& W! J# N; k: K2 Z) G工作指导书，检验指导书
缺陷发生的最新信息
& A3 s5 P: s% G9 b8 f
2.2.6 是否已具备必需的生产能力和资源？
( \* A1 {8 i  y顾客要求
% f, e$ b: F( B9 Q2 O/ b0 D原材料/外购件的可用性
有素质的人员
: s5 L( u8 {7 a缺勤时间/停机时间
! Q) F. [9 E0 Q6 a4 i1 T' \  [单件全过程生产时间/单台设备产量
厂房、场地
设备、工装模具、生产设备/检测设备、辅助工具、实验室设备
运输设备，周转箱、仓库
; h+ C  C7 {9 R( G2.2.7 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？
7 z5 T; E: W, ^1 y4 b1 @
审核报告、访问记录
生产设备状态评价、工装模具验收
分供方的证明文件、认可文件、项目报告
" s( m# x: Q! n: Z9 p: Y4 C协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
" F7 z) x+ |9 V) F. L供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告
1.1 是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货？
. _" d0 |! |) S
---分供方会谈/定期服务
---质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书
---按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择
* a5 y; |; J# t0 O/ M, s; ?---D/TLD-分供方的特别认可
, {- B7 P. K: B- T0 u3 u: F* ^1.2是否确保了采购件质量符合要求？---足够的检验可能性(实验室和测量设备)
---内部/外部检验
---顾客提供的检具/样架
---图纸/订货规定/技术规范
0 J' K6 i; G  t, W# _---质量保证协议
---确定检验方法、检验流程、检验频次
---分析重点缺陷
---能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性
2 V9 w$ e! q7 I4 q( }7 G1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？
( e  n  x. E* @7 Y

4 p( ~9 g& F5 \1 X( A; w9 Z0 P( o! n8 f---质量会谈的记录
---改进计划的商定与跟踪
---改进后零件的检验和测量记录
---分析缺陷重点/有问题的分供方
---评价供货质量业绩(质量/成本/服务)
" y6 b  E5 x  }( m1.4 是否与分供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？
2 _3 ?6 O) @" J5 v
---专题工作小组(有组织的工作组)
9 P: K6 A4 m  }3 U: [+ \  n---确定质量、成本优化和服务的定量目标，如
$ U& [6 ]' ^$ v! f' x: z在提高过程可靠性的同时降低检验成本
减少废品(内部/外部)
6 R; O4 R9 R' Z, s% c减少周转量
提高顾客满意度
7 Y2 a3 N5 R: D2 G! a& @2 U
4 f- T+ Q! d& |$ O) Y1.5 已供货的批量产品是否得到了所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？
: A4 V# s/ B5 `( u9 @---顾客信息(技术规范/标准/检验规程)
---工程样件认可、试制样件认可
---按VDA进行的首批样件认可报告
: M& ^# B6 J1 U" C---重要特性的能力证明
* L, V2 l" a. g, b6 D7 s' w) q$ i) E) o---注意安全数据表，EG标准
% O2 J2 T. o* e7 k---可靠性分析评定
: z: a; q  v4 H---例行认可检验报告
1.6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？

顾客提供的产品可以是：
$ ^/ J8 _' M# W---服务
8 E) I" G" h6 X& B0 q" V3 D---工具、模具、检具
---包装
. g/ D2 m: X& T: g* j---产品
---控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期)
4 b3 |5 L' ]" S4 d* i- G---出现产品有缺陷或丢失时的信息通报
- ?7 W5 K, L6 |2 u. _$ U: y  e1 s---质量文件(质量现状、质量历史)
1.7 原材料库存量是否适合于生产要求？

. [0 C3 _0 K% S, h( c5 O---顾客要求
1 @9 c+ [: C% Y---看板/JIT
---贮存成本
: P- t4 x* s" N2 r/ `  X1 M---针对原材料和外购件瓶颈的应急战略
---FIFO(先进先出)
1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放

---包装
1 {, f. ?* L% E# `- m# F, N4 y9 C0 N---仓库管理系统
- i! [9 r& m* s* B0 N---FIFO(先进先出)/按照批次投入使用
---有序和清洁
---气候条件
---防损防污防锈
---标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)
---确保防止混放和混用
& \. X4 X; F7 u0 N  w% i---隔离库(设置并使用)
1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求？
- k3 A! D5 d# a) c8 d3 @" F
---分供方的选择、评价和素质提高
---产品检验
---贮存/运输
---物流
---产品/技术规范/特殊的顾客要求
) B3 j6 r* a% U( d7 _/ O---模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
---标准/法规
5 z  Q$ n8 \: ~/ P---包装
/ Z+ o, J0 J( t---加工
5 D/ Y! @0 L/ T8 C0 c/ W---评价方法(如审核、统计)
- @5 _" M! i2 v---质量技术(如8D方法、因果图)
---外国语

8 c$ C: P5 i$ p
+ G- `" I" \" K( l/ }$ G

3 }0 a) _* D+ W
; E. R1 M% F- m7 h