分析供应商质量

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分析供应商质量

1.1 策划

) Z' e' O* {( v" p( Z5 _, M

在报价阶段就必须根据顾客要求，须遵守的法规和公司的主要条件，制定出新产品的规划纲要，它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去。
在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务，要列出可达到的目标和期限。
对产品的要求常常高于顾客要求，必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化，通过对所有要求的不断地思考和研究，可能引起策划过程中的必要的更改。
1.1.1是否已具有了顾客的要求？
图纸、标准、技术要求、产品设计任务书
/ l* t% W2 h( W& p& y" h% h+ E物流运输方案
技术供货条件(TL)，检验规范
2 j% `. [1 t% p质量协议，目标协议
重要的产品特性、工艺特性
. M1 C  q+ r# ]- l& Q( R! L& E4 O订货文件、包括零件清单和交付时间表
法规/规定
用后处置计划，环境保护
8 `# P. _/ A7 c; Q8 r重要信息传至分供方
1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标？
5 I3 g( d# t' }# P
3 _- i+ H7 w1 W/ `9 m顾客要求
+ @6 e& ]) j. E成本
期限：规划认可/采购认可，更改停止
9 M3 ^+ e# Q. b. z, ?/ \3 V! h样本/试生产，批量生产启动
9 \2 e9 n9 ]  G5 G6 n最大生产能力研究
6 P! `7 Q4 Y7 u目标确定与监控
& s4 ^0 x1 ~5 P定期向企业领导通报信息
同步工程小组
必要时应考虑分供方的开发计划

' m% k4 F5 Y( `+ J1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源？
顾客要求
. Y: T* s; H4 R有素质的人员
5 q( A$ G+ c( D' C& W& V缺勤时间
1 d6 L. y' Q+ R单件全过程生产时间
厂房、场地(用于试验/制造样件)
: h5 I8 H# r1 L) {( T工装模具/设备
. D4 O" J7 h& d0 q: E1 A试验/检验/实验室设备
+ x% r4 c/ L% r; e6 OCAD，CAM，CAE
$ o# b/ r; Q2 Y6 m% n
1.1.4 是否考虑并掌握了产品的要求？
, ]4 A& d# l5 s' F* K& R顾客要求
7 V3 P( z5 U! Q0 P7 i- y* b6 A  A. b企业目标
同步工程
; S- L2 d1 |1 r" C1 T3 G8 l0 f耐用的设计/可靠的过程
定期的顾客会谈/分供方会谈
/ q5 X+ t# W: Q0 f  i; B" G/ E重要特性，法规要求
功能尺寸
安装尺寸
5 e) ]/ b( f1 r- V* |2 P3 W+ W) R材料
1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？
% _' |7 z$ q4 m" O! l
% g% O- Z/ M) U* |% j造型设计/设计
质量
生产过程设备，设备能力
特殊产品特性
/ s/ D3 w$ F9 J# W企业目标
. {- ^3 T; i2 u* T" ]8 F3 Z3 o规定、标准、法规
环境污染
. Y. L7 B: d% F  b! b  E期限/时间规定(考虑顾客/分供方的期限规划)
1.1.6 是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？
) L6 N* w. w: H9 S! t+ X: u6 m
! S4 S2 z5 y+ t项目领导，项目规划小组/职责(也包括分供方)
有素质的人员
信息交流可能性(数据远程传递)
. S1 ?2 K) t0 @规划期间与顾客的相互信息交流(定期碰头、会议)
工装模具/设备
) u8 n- a. C( ^试验/检验/实验设备
CAD，CAM，CAE
/ P- D$ {& D. P! y; {1.1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？

2 a" d; F5 ]+ Z" m2 Y$ U审核报告
9 F  y# ?( e# Q# `. T访问记录
分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
1.2 落实
) s, t7 V; d. v0 M. }: n9 F
+ B! M% J; n/ S4 J! [4 c6 e" G  d3 M在产品开发的落实阶段要实施产品规划时所确定的各项任务，并了解和考虑可能出现的更改情况。项目负责人/项目领导担负的一项非常重要的任务，就是及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
0 M, E5 q/ V; h与分供方之间的紧密合作和协调也是必需的。与分供方之间的合作和联系可以以同步工程方式进行。
/ G1 t/ B' l4 Y5 }在落实阶段中，要在规定的时间段中进行审核。在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。
# ^/ p* V2 a' a% `$ {+ G* F1.2.1 是否进行了设计FMEA并确定了改进措施？
$ g* }% v- }/ ~1 ^4 }
! {- P2 p; A( @; \# A( Y  L顾客要求/设计任务书
/ S( I9 i) ?* X, h2 z功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性
; P1 f8 a, C9 \1 o" ?) x2 U环保观点
各相关部门的介入
# s" x! f* ^$ I试验结果
由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要重视分供方所涉及到的上述各要点)
1.2.2 是否对设计FMEA在项目进展中即时更新，已确定的措施是否已落实？
! P, c4 h4 M) G) j3 X) b
3 e! ?; D& F$ B3 N* j顾客要求
& x" \( F4 u# @3 c% g% E0 a重要参数/重要特性，法规要求
$ ^( O7 x! x. z0 u功能、装配尺寸
: q/ q. G1 T  Y' x+ _. B9 O材料
* w( n/ a3 _) I; ?# S环保观点
1 e8 J5 N* z( M4 S0 H运输(内部/外部)
由过程FMEA导出的针对产品的措施(还要考虑分供方所涉及到的上述要点)
1.2.3 是否制定了质量管理计划？
( A0 W& d; E- Z2 U% Z; c1 A# Y
! Q3 @; C; |$ u* k" V5 x  ~9 F样件阶段
* O2 p$ f3 b2 O5 X质量管理计划描述了在样件阶段必须进行的(如果顾客要求)尺寸、材料和功能检验。
9 U% D9 i3 Z. R) s小批量阶段/过程开发的接口
质量管理计划描述了样件阶段之后批量生产之前必须进行的尺寸、材料和功能检验。
质量管理计划必须说明下列内容：
) R; u9 c. R3 H确定和标识重要的特性
制订检验流程
配置设备和装置
. a- G% ?: x) r* [2 \; I" z( n质量管理计划必须说明下列内容：
适时地、预先地配备各检测设备
有针对性地在产品实现中的不同阶段进行检验
/ v& X$ \; y1 ?1 R( t. p澄清验收规则
外购件的认可
1.2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
5 e* D# s/ s4 _5 \/ ~6 u% ^4 x; Z

产品试验(如：装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
样件状况
批量前样件
试制时的制造设备、检测设备/检测手段
, O# m! ~. O& i& s9 @, |分供方提供的零件的认可/试验状况
1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？

1 B0 _4 i2 F' v, H9 F. r1 v顾客要求
有资格的人员
缺勤时间
单件全过程生产时间
厂房、场地
7 }3 _4 H% O1 p% c# u+ W1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？

9 `0 |3 b3 o: T8 }试制品制造
样件制造
3 g! ~1 ]# y0 T! W* j" w1 S; j工装模具/设备
试验/检验/实验室设备
0 ^/ m. `0 i; v( A对有偿服务的规划(期限/范围)
7 O8 G. P5 f- |8 m+ ^1.2.6 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？
: ~2 ~  o9 g0 D5 E9 R% v' l, \
审核报告
& X& J0 r* |" b  C; g访问记录
3 m7 J0 Q  G" Q- D  c访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告
/ d$ g* z0 I, g  r协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
供方商在分供方处的里程碑检查及检查报告
1 T% v7 a4 {* V
2、过程开发
在报价时，就必须根据顾客要求对产品的制造过程进行基本规划，并在签定合同后将其细化并纳入到过程开发计划。现有的技术能力和人员能力必须予以考虑，扩展能力规模要预先规划。
在对所有的任务、目标和期限进行具体化时，要通过各部门之间的合作将全部接口部门联系起来，各项任务和职责要明确确定下来。
在生产过程的规划和落实期间，由于顾客要求的变化或法规的变更，原有策划可能需要更变，甚至重新考虑。

2.1.1是否已具有了产品的要求？
0 t" R; @* z9 e顾客要求
法律、标准、规定
3 T7 k3 P) T. ]7 R6 G" z物流运输方案
技术供货条件（TL）
质量协定/目标协议
重要特性
6 E3 ?6 \6 Z8 ]" R% Q+ \, l材料
用后处置、环境保护
! G+ @( ?* L' p: d7 t. ?必须将有关的要求传达到分供方
* n( m. t! Z* L9 q) f2.1.2 是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标？
! d+ b' {, E, n- i+ K. O3 ]5 v% O
顾客要求
' a7 j7 Y- U  d* ~成本
8 a" C$ V, L3 r2 g8 K& }期限：规划认可/采购认可、试制/小批、批量生产起动（SOP）
$ ^: P1 x5 a/ J1 C! g生产能力研究
: b# _' T6 T) d* w- L4 y生产设备/检测设备、软件、包装设备的落实
更改保障方案（对SOP启动的影响等等）
物流供货方案
" W1 e2 E* h# E4 j目标确定与监控
+ ]- W. k' P# U: {  j  o定期向企业领导通报信息
必要时应考虑分供方的开发计划
2.1.3 是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？
+ s7 W% Z- x: `, R8 C, l7 ]
顾客要求
- s+ ^8 b$ W# @0 y* G7 q原材料/外购件的可用性
. G) h" \9 e, a( y& Q/ l( Z有素质的人员
缺勤时间/停机时间
单件全过程生产时间/单机产量
厂房、场地
设备、工装模具、生产设备、检测设备、辅助工具、实验室设备
运输设备、周转箱、仓库
CAM，CAQ
2.1.4 是否考虑并掌握了过程的要求？
( _8 o4 p* W2 l/ \' J9 w9 |: L
3 F" k3 v; J1 `( t- t) s2 p" _顾客要求
, I( H5 }! k: x, B/ w5 t* r" b' c6 u法规要求
" X$ u3 s+ k0 w; O$ J. V! r( H3 Z能力证明
设备、工装模具、检测设备的适合性
工作岗位和检验岗位的布置
$ U3 {# e$ L: `% u: B- r搬运、包装、贮存、标识
2.1.5是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？

项目领导、项目规划小组/职责
有素质的人员
设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验室设备
) [% E3 b: P$ l, ]7 ~信息交换可能性（如，数据远程传递）
规划期间与顾客间的相互信息交流（定期碰头、会议）
0 n$ `3 A5 f' x& O2 x. W3 TCAM，CAQ
9 f! s: k  a5 W) n% ~! J: a2.1.6 是否进行了过程FMEA，并确定了改进措施？

/ m  E6 f2 V* R" E全部的制造步骤，也包括分供方处
顾客要求、功能
重要参数/重要特性
可追溯性、环保观点
+ `6 w  V/ G3 p运输（内部/外部）
各相关部门的介入
+ O; O& \& \- i' m有设计FMEA导出的针对过程的措施
  q2 s3 R9 M* u9 o8 k' o
4 {7 ^4 @; ]+ `2.1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？
审核报告
# v( k) ]/ V! r  t* n" h访问记录
9 q# X1 ~0 ]+ X分供方的证据文件、认可文件、项目报告
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
里程碑检查、供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
" O- i: v" ~! Q2.2 落实

7 y% {& ~5 N- ~* L! c4 P/ M在过程开发的阶段要实施过程规划时所确定的各项任务，并了解和重视已经出现的更改情况。为了管理项目/项目跟踪，项目负责人必须及早地把各接口部门与各项任务联系起来，出现的问题尽快地向管理层汇报，必要时也要向顾客通报。
% _* K3 `" j) T- r在落实阶段中，要在规定的时间段中进行评审，在没有达到预期目标时，要制定纠正措施，付之落实并监督其有效性。
6 q/ O0 ^- q$ E; ^: L
! t" F+ j1 a9 l2.2.1 在项目进行中发生变化时，是否对过程FMEA进行了更新，已确定的措施是否已落实？
2 F* z# a" B3 q% F3 _( [% ?顾客要求
$ [. Z- z5 J# I/ ]全部的制造步骤，也包括分供方处
6 I& I% H  {& A6 c7 [重要参数/重要特性、法规要求
8 X7 Y1 G, _% H0 `4 |  J装配尺寸
0 W6 V1 ?1 d8 u材料
* W  h8 ^. n' g. l1 ?# o可追溯性、环保观点
: Q1 N- s& @4 r! ~* a* Z运输(内部/外部)
' r8 e9 F, U! l# ?' p! B由设计FMEA导出的针对过程的措施

( ]/ w! [/ Y5 t  f& A2.2.2 是否制定了质量管理计划？
批量前阶段(产品开发的接口)
质量管理计划描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材料的和功能的检验。
批量生产阶段的准备
质量管理计划是一个汇总性文件，即批量生产必须注意的产品特性、过程特性、过程控制措施、检验和测量系统。
# x1 @' ~) E' ~6 l质量管理计划必须说明下列内容：
确定和标识重要的特性
2 p% d6 C6 l# T: j8 t8 S制订检验流程(包括与分供方的接口)
配置设备和装置
9 G( Q. T2 X1 F& d4 v适时地、预先地配备检测设备
- c& S1 P/ ?: r: l有针对性地在产品实现过程中的不同阶段进行检验
6 T  E' {$ V" A澄清验收规则
2.2.3是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？

/ |! A% x! }1 S: v- T
( R3 u7 u( B" \: Q: _! m产品试验(如装车试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验)
预批量零件、零批量零件
2 T' I: Z& ~9 I7 }& ?4 s: i首批样件
( s6 e" d& ~! t$ I5 F. y) t重要产品特性和过程特性的能力证明
物流运输方案(如通过试发货运输了解包装的适宜性、各种专用包装的选择)
工装模具、机器、设备、检测设备
, Q4 L& j; a/ J* d& V所涉及到的外购件/分供方的有关证据
2.2.4 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的？

顾客要求
确定最小生产数量
过程能力、检测设备能力
生产设备/装置的批量生产成熟性(测量记录)
, Q# y) s/ r  J1 q. O+ I( |首批样件检验
* Z) Y4 E5 K$ R6 X1 J% `7 q搬运、包装、标识、贮存
人员素质
工作指导书/检验指导书
% y, X8 h% X2 k) S1 E工作岗位布置/检验工位布置
1 E8 {8 {9 [6 m对分供方试生产的验收

4 A$ x2 _& @" _. U2.2.5生产文件和检验文件是否已具备，是否齐全？
过程参数(如压力、温度、时间、速度)
机器/工装模具/辅助器具的数据
6 ]6 C+ N$ E/ |+ n; [2 P检验规范(重要特性、检测设备、方法、检验频次)
过程控制图的控制限
机器能力和过程能力的证明
6 e, y+ J6 A, v/ A$ x设备操作说明
- n+ C# D/ a3 Y9 Z5 z0 M工作指导书，检验指导书
缺陷发生的最新信息
; ^# Z0 P9 s/ O
2.2.6 是否已具备必需的生产能力和资源？
6 m' X% p9 w" I9 F9 D4 ~顾客要求
原材料/外购件的可用性
" ~2 j3 `* }& N+ \: Q- F- e5 v6 y, w有素质的人员
缺勤时间/停机时间
单件全过程生产时间/单台设备产量
厂房、场地
8 f( \7 b3 Q2 Y7 Y: B! w, O2 v设备、工装模具、生产设备/检测设备、辅助工具、实验室设备
运输设备，周转箱、仓库
9 c  U6 K6 G7 z( g6 p( P; G( @2.2.7 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？

% R( ?7 ~4 z) O& N: Z+ g- x审核报告、访问记录
生产设备状态评价、工装模具验收
) \; A  A6 ^# W分供方的证明文件、认可文件、项目报告
协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组
供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告
; |! G- L/ M- G! O& e1.1 是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货？

  T/ _0 M; P* Q0 `3 B---分供方会谈/定期服务
" D+ K: m: \) N- b---质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书
---按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择
---D/TLD-分供方的特别认可
1.2是否确保了采购件质量符合要求？---足够的检验可能性(实验室和测量设备)
---内部/外部检验
---顾客提供的检具/样架
---图纸/订货规定/技术规范
---质量保证协议
/ \8 b2 [" h+ @! ?. }6 i% C---确定检验方法、检验流程、检验频次
; `5 Z8 J2 W- B( ?---分析重点缺陷
5 Z. e; f5 i% T5 S) N9 S# j6 @( j---能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性
1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？


0 w, K$ ~; a/ ^7 E---质量会谈的记录
; t' E/ d; _* |- ~- ?---改进计划的商定与跟踪
---改进后零件的检验和测量记录
" a) Z/ e2 Y  [9 @/ A5 d9 D---分析缺陷重点/有问题的分供方
---评价供货质量业绩(质量/成本/服务)
) i0 U& `, X1 T1.4 是否与分供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？

---专题工作小组(有组织的工作组)
, M, N9 H. I: P---确定质量、成本优化和服务的定量目标，如
* k, y! y  y9 y0 R& Y  {在提高过程可靠性的同时降低检验成本
, z# Z) W! `+ G' p1 J( p减少废品(内部/外部)
. ^: j& W; S2 b  @* h: t9 Z减少周转量
, T6 @8 F# f: A$ l: M( s4 ?+ d提高顾客满意度

; C. _6 {# q( V% Z( _7 S1.5 已供货的批量产品是否得到了所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？
---顾客信息(技术规范/标准/检验规程)
---工程样件认可、试制样件认可
5 g7 S8 f+ k  q2 ~* e---按VDA进行的首批样件认可报告
5 S; M2 T8 G, @, j$ e3 o---重要特性的能力证明
2 R& \% S+ Y/ U! |* `---注意安全数据表，EG标准
6 W) y  V* S6 J6 x! ?---可靠性分析评定
0 y% O$ q3 U6 z( e* z- k- E2 I---例行认可检验报告
2 b* l+ V; H: e6 ?1.6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？
7 ?6 t$ Y0 q$ |) h1 m+ A
- M) h" _2 y. A6 I" ~0 M顾客提供的产品可以是：
! x! z' F$ l8 D# `7 ^---服务
% B2 x; E! |! H- }---工具、模具、检具
---包装
# A( h' y% n9 {3 f---产品
---控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期)
---出现产品有缺陷或丢失时的信息通报
---质量文件(质量现状、质量历史)
/ w7 E# w+ K! C! T4 F' M1.7 原材料库存量是否适合于生产要求？
. z, J- a" A' Q: C" h
---顾客要求
---看板/JIT
---贮存成本
---针对原材料和外购件瓶颈的应急战略
---FIFO(先进先出)
1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放
- ]( g( T; g4 h
---包装
---仓库管理系统
: m( k2 y3 W# @' k: x! G4 v---FIFO(先进先出)/按照批次投入使用
---有序和清洁
: E0 j0 [. f4 k4 ?/ B( y---气候条件
---防损防污防锈
---标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)
/ }  K* {! Y$ E* u% q, q8 Z  ~  ?$ Q---确保防止混放和混用
0 e- e8 ^( I9 `( Z) q" b---隔离库(设置并使用)
1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求？
0 K) A$ A0 [1 U0 f" m3 H
---分供方的选择、评价和素质提高
# v8 U" y' u3 T6 e, k- K' Q---产品检验
3 _- u5 l8 s; F5 Q3 C---贮存/运输
---物流
) k4 ~5 g: M; i3 c/ l# n---产品/技术规范/特殊的顾客要求
---模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
. w1 o! z; o+ ~3 _; v% A! t---标准/法规
" L( V3 X# J- V3 H---包装
8 T, b- d# F; R---加工
5 O/ O+ T5 B7 l7 }  o2 e---评价方法(如审核、统计)
---质量技术(如8D方法、因果图)
) m" _' r8 L" i/ ]1 ?" W1 P' {/ v---外国语
- F  I1 a4 u9 N
" u. D' V2 ?( X

) n0 z2 f. E) C2 O